Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD501 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 323,60 € | 14.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD502 | Nákup čistiacich prostriedkov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 766,38 € | 14.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD503 | Dobropis k faktúre 17129590 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | -288,62 € | 14.12.2017 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD494 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 12.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD495 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 900,01 € | 12.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD496 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 272,00 € | 12.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD488 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD489 | Dodánie služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 2 024,40 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD490 | Dodánie služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 10 603,20 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD491 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD486 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 11.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD487 | Preprava - sťahovanie kancelárií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 119,28 € | 11.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD493 | Fotodokumentácia Festival ASTORKA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Breier Pavol | 1025130942 | 1 100,00 € | 11.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD499 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 11.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD485 | Drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 29,70 € | 08.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD481 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD482 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD483 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD484 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD479 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,50 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD480 | Nákup stravných poukážok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 136,16 € | 06.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD477 | Paušálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 4 000,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD475 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 46,98 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD476 | Nájom nebytovýchpriestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 415,60 € | 05.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD478 | Prenájom reklamných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 05.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD471 | Dekorácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 000,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD469 | Umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 944,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD470 | Umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD473 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 451,18 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD474 | Preprava technika zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 494,40 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra |