Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/162/18 | Oprava a údržba vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 364,31 € | 27.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/161/18 | Papierové utierky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,89 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/159/18 | Kancelársky papier | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 25.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/160/18 | Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 1 200,00 € | 25.04.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/153/18 | Grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 23.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/158/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 298,27 € | 23.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/154/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 275,63 € | 23.04.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/157/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 1 930,14 € | 23.04.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/156/18 | Drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 184,66 € | 23.04.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/155/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 148,84 € | 23.04.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/152/18 | vytvorenie scénickej výpravy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIGBANG studio s.r.o. | 48302759 | 2 800,00 € | 19.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/151/18 | kostýmy Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pastuchová Ľudmila | 46644326 | 200,00 € | 17.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/149/18 | Vyhotovenie časti scény Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Ivanič | 34558535 | 2 330,00 € | 16.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/150/18 | cestovné USA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Sky 4 U s.r.o. | 35761342 | 7 264,32 € | 16.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/145/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/146/18 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 19 125,60 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/147/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/148/18 | Vyhotovenie časti scény Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 990,00 € | 13.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/144/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 440,00 € | 12.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/142/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 229,38 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/143/18 | Tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 146,56 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/141/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 364,41 € | 11.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/138/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/140/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 69,38 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/139/18 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/127/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 384,00 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/130/18 | Hospodárske noviny print | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 7,88 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/131/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/132/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,40 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/133/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |