Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/083/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 210,52 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/084/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,09 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/080/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/081/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 682,22 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/082/18 | Prevádzkové náklady - doúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 73,60 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/074/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 15,75 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/075/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/078/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 840,00 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/079/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 440,00 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/076/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,51 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/077/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/073/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 476,00 € | 02.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/071/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 444,00 € | 01.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/072/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 01.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/070/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 28.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/069/18 | Grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 28.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/067/18 | odmena za vydanie výpisu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,20 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/068/18 | Grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 22.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/066/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 400,40 € | 16.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/063/18 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 22,73 € | 15.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/064/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 15.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/058/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 000,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/059/18 | rekvizity do DV Lásky... | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Chocholoušek Martin | 02993325 | 257,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/060/18 | Náklady na prepravu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Chocholoušek Martin | 02993325 | 150,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/061/18 | autorský honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Chocholoušek Martin | 02993325 | 2 000,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/062/18 | Grafický návrh a tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 12.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/057/18 | Technické zabezpečenie predstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 18 798,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/054/18 | ročný prístup VS | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/055/18 | kancelárske potreby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 848,51 € | 09.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/046/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 2 000,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra |