Faktúry
Počet záznamov: 4650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/104/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 176,80 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/105/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/103/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/102/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/100/19 | konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/101/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/091/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,16 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/092/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/093/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/094/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/095/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/096/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/097/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/098/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/099/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/090/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 502,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/083/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 486,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/085/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 760,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/086/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 480,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/087/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,52 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/088/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/089/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/084/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 200,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/081/19 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/082/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 01.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/078/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/079/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/080/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 436,86 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/076/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/077/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |