Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/284/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 482,60 € | 23.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/283/18 | preprava osôb zájazd Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 249,44 € | 18.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/282/18 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 665,48 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/281/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 21,53 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/278/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 393,40 € | 13.07.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/277/18 | Vyrobenie a vylepenie folií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 165,00 € | 13.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/279/18 | preprava osôb zájazd Handlová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 801,00 € | 13.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/280/18 | preprava osôb zájazd Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 445,20 € | 13.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/275/18 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 126,40 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/276/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/273/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 104,47 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/274/18 | Sťahovanie kancelácií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 230,16 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/268/18 | Konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/265/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,53 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/267/18 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
| FD/269/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/270/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/271/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/272/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 09.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/264/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 09.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/266/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 240,00 € | 09.07.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/262/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/263/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,58 € | 04.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/259/18 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 04.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/260/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 4 735,00 € | 04.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/257/18 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 372,96 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/258/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 839,60 € | 03.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/256/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 5 000,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/255/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/249/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 314,00 € | 25.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |