Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/148/18 | Vyhotovenie časti scény Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 990,00 € | 13.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/144/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 440,00 € | 12.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/142/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 229,38 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/143/18 | Tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 146,56 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/141/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 364,41 € | 11.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/138/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/140/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 69,38 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/139/18 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/127/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 384,00 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/130/18 | Hospodárske noviny print | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 7,88 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/131/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/132/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,40 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/133/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/134/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/136/18 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -876,95 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/135/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,14 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/128/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/129/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 608,62 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/126/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 197,00 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/118/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 406,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/119/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/120/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/121/18 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/122/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 900,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/123/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/124/18 | Maskérske práce - výroba fúzov a kotliet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 115,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/125/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 480,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/112/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 920,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/114/18 | dekorácie do DV Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 7 080,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/117/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 980,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |