Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/254/18 Preprava kulís - zájazd Martin Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 588,64 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/251/18 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/247/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 450,00 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/253/18 Preprava kulís - zájazd Praha Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 737,29 € 25.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/248/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 660,00 € 25.06.2018 11.09.2018 Faktúra
FD/252/18 Bezpečnostné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SEPOS -efekt s. r. o. 46213082 343,00 € 25.06.2018 11.09.2018 Faktúra
FD/250/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 130,00 € 25.06.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/246/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 960,81 € 20.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/245/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 540,00 € 20.06.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/244/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 200,00 € 18.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/243/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIGI s.r.o. 46773916 1 920,00 € 15.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/242/18 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 13.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/240/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovanet 35765143 166,80 € 12.06.2018 09.07.2018 Faktúra
FD/241/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOMINI. s.r.o. 50595636 360,00 € 12.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/239/18 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 136,56 € 12.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/237/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 332,14 € 11.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/238/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 41,44 € 11.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/233/18 stravné Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dejvické divadlo o.p.s. 27157806 645,86 € 11.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/236/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 175,20 € 11.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/234/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 900,00 € 11.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/235/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 1 050,00 € 11.06.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/231/18 Nájomné Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 665,75 € 08.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/232/18 Prevádzkové náklady Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 682,22 € 08.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/225/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/226/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/227/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 20,00 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/228/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/221/18 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 082,08 € 07.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/224/18 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 07.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/230/18 preprava účinkujúcich Schwechat Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 345,60 € 07.06.2018 07.09.2018 Faktúra