Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/483/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 11.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/482/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/484/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 258,18 € | 11.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/485/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 650,00 € | 11.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/481/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/480/18 | preprava osôb a dekorácii Dni ASTORKY v Prahe | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 821,80 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/479/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 110,00 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/465/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/468/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/469/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/470/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,08 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/471/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/472/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/473/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 64,30 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/474/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/475/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,39 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/477/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 680,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/464/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 640,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/476/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 520,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/478/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/463/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 433,60 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/466/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/467/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/460/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 05.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/459/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/462/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/461/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/457/18 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 578,30 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/456/18 | Darčekové karty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 612,00 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/458/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 425,00 € | 03.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra |