Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/115/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,70 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/116/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/111/18 | Umelecký výkon - zrušenie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 384,00 € | 03.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/113/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 02.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/109/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 115,98 € | 28.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/110/18 | Drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 189,85 € | 28.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/106/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/107/18 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,48 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/108/18 | Nákup hygienických potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 482,17 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/105/18 | Ročná licencia antivírus ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 190,08 € | 22.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| FD/104/18 | Grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 16.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| FD/102/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 104,00 € | 15.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/101/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 15.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| FD/103/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 15.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/099/18 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 17 677,20 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/093/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 134,37 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/094/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 221,35 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/095/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/097/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/096/18 | Košela "Na koho..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pastuchová Ľudmila | 46644326 | 70,00 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/098/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/100/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 840,00 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/091/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 12.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/092/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 301,45 € | 12.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/089/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/090/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/085/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/086/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/087/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/088/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 32,74 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |