Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD472 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 467,00 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD463 | Protipožiarne as. služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 494,00 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD464 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 860,00 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD466 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 102,85 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD465 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 540,00 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD467 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD468 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,44 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD462 | Predplatné Pravda, Nový čas 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 334,84 € | 01.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD461 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD460 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 29.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD457 | Paušálna odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 2 000,00 € | 28.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD458 | Príprava a tlač program December 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 385,20 € | 28.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD459 | Príprava a tlač materiálov Program December 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 28.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD456 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 562,16 € | 27.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD454 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 480,25 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD453 | Materiál - kostýmy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Koloria s.r.o. | 31331751 | 930,17 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD455 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 420,30 € | 27.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD451 | Preprava kulís Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 597,60 € | 25.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD450 | Maskérsky kufor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 159,95 € | 23.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD448 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 46,98 € | 23.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD447 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 110,04 € | 22.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD452 | Predplatné SME týždeň 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Petit Press a.s. | 35790253 | 201,00 € | 20.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD449 | Ubytovanie Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PROMENÁDA, a.s. | 35908467 | 282,00 € | 20.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD442 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 233,50 € | 18.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD441 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 186,80 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD444 | Preprava technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 012,40 € | 15.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD446 | Dodávka služieb Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 1 168,80 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD443 | Odohranie predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 3 937,11 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD439 | Odohranie predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAVENNA TEATRO | 01180140392 | 4 100,00 € | 14.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD434 | Preprava Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 737,26 € | 11.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra |