Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/387/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 19.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/384/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 951,97 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/385/18 | grafický návrh a tlač letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 294,00 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/386/18 | grafický návrh a tlač plagátu Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 242,00 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/383/18 | ECLER Lighting ports | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 528,32 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/382/18 | preprava osôb Zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 846,00 € | 17.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/381/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 050,00 € | 16.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/380/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 336,47 € | 15.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/379/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 250,27 € | 12.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/378/18 | Skomponovnie scénickej hudby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 1 600,00 € | 12.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/377/18 | preprava osôb Schwechat | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 354,40 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/374/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 260,00 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/375/18 | Propagačné materiály - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 219,48 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/376/18 | Preprava kulís - zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 983,85 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/372/18 | Tričká - Festival ASTORKA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 1 080,00 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/373/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 152,80 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/364/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/365/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/366/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/367/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/368/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/369/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/371/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 32,54 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/363/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,12 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/359/18 | Bulletiny Lásky jednej plavovlásky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 248,50 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/360/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/362/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/361/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/357/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 320,00 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/358/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |