Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/426/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/416/18 | Ubytovanie - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 2 639,20 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/414/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 440,00 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/417/18 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 150,00 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/415/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 296,80 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/413/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 06.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/409/18 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 5 979,60 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/407/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/410/18 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 821,60 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/411/18 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 465,68 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/403/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 780,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/404/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 540,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/405/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 252,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/406/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/412/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 352,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/400/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 02.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/402/18 | Zabezpečenie poradenstva - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 825,00 € | 02.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/401/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo v Dlouhe | 00064343 | 5 304,31 € | 02.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/396/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 3 871,32 € | 31.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/398/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 31.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/399/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,74 € | 31.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/395/18 | Vyhotovenie fotografií - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Breier Pavol | 1025130942 | 1 000,00 € | 26.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/393/18 | Preprava kulís - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Autodoprava GT s.r.o. | 24854271 | 663,98 € | 26.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/394/18 | Odohranie divadelného predstavenia, doprava - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DBP, s.r.o. | 44961871 | 3 638,75 € | 26.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/392/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 1 549,55 € | 25.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/390/18 | drobný nákup - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,31 € | 23.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/391/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 207,48 € | 23.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/397/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 5 813,00 € | 23.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/388/18 | SK doména, webhosting ACTIVE | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 62,14 € | 22.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/389/18 | rámovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 552,32 € | 22.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |