Faktúry
Počet záznamov: 4116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/022/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 548,40 € | 18.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/018/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/020/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/021/19 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/014/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 3 302,39 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/016/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 568,36 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/015/19 | Výtvarná spolupráca - DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Renata Ormandíková | 43952101 | 1 000,00 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/017/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 116,00 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/012/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 840,31 € | 14.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/013/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 718,17 € | 14.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/001/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/002/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/003/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/004/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/005/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/006/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/007/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/008/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/009/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/010/19 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/011/19 | dobové predmety do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Viliam Šimek Galéria Antika Dorota | 11787643 | 490,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/497/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 700,00 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/501/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/502/18 | Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 1 200,00 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/503/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,18 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/504/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,98 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/505/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 420,00 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/507/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/510/18 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 008,32 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
FD/499/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 2 131,70 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra |