Faktúry
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/446/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/447/19 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/448/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/449/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/450/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 36,50 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/452/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/453/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 442,51 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/457/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/458/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/451/19 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 69,02 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/454/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 920,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/455/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 400,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/459/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/460/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/461/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/462/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/463/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/464/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/465/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/466/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/456/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 640,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/442/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 860,00 € | 31.10.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/443/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 398,00 € | 31.10.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/444/19 | Protipožiarne asistenčné služby Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 210,00 € | 31.10.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/441/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 63,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/439/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 267,87 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/440/19 | Odohranie koncertu Peter Lipa Band | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská jazzová spoločnosť | 00679674 | 1 500,00 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/438/19 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 273,10 € | 23.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/436/19 | grafické práce leták, program | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 578,66 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/437/19 | tlmočenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 300,00 € | 22.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |