Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/253/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/256/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 154,70 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/231/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 530,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/232/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/233/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/234/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 930,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/236/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/237/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 480,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/238/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/239/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/240/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/241/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/242/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/244/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/245/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 26,20 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/248/19 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -64,22 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/246/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 51,17 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/247/19 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -787,79 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/250/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 640,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/229/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 150,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/228/19 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 190,26 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/225/19 | preprava zájazd Žilina a Nitra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 201,44 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/226/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 783,00 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/227/19 | grafický návrh a tlač Bulletiny, plagát "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 449,60 € | 27.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/224/19 | Kulisy "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 990,00 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/218/19 | Kulisy "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 320,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/220/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 723,18 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/221/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 2,45 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/222/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 157,18 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/223/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 980,52 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |