Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/200/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/201/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/202/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/203/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/204/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/205/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/206/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/207/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/199/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 759,28 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/190/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/186/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/187/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/188/19 | preprava zájazd Žilina a Nitra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 390,80 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/189/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 668,40 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/191/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/192/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 232,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/184/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 180,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/185/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/178/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 700,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/180/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/179/19 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 46,98 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/181/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/182/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/183/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 333,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/174/19 | Oprava a údržba auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 355,70 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/175/19 | Preprava kulís - zájazd Nitra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 298,50 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/176/19 | Preprava kulís - zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 499,80 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/177/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 2 080,00 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/171/19 | Kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 200,32 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/172/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |