Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/329/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/330/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 05.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/318/19 | Služby - internet, toner | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 359,52 € | 02.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/317/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 816,40 € | 30.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/316/19 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 371,84 € | 29.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/315/19 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 25.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/313/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 25.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/314/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 160,00 € | 24.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/330/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 22.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/329/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 22.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/312/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 19.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/311/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 911,88 € | 17.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/309/19 | Fotografické služby "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Asteria, s.r.o. | 44373015 | 150,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/310/19 | Oprava vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 627,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/300/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/301/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/302/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/303/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/304/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 35,65 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/305/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/306/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/307/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/308/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 112,72 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/298/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/299/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 191,66 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/297/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/295/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 03.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |