Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/586/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 229,49 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/581/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/572/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/574/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 643,07 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/570/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 650,00 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/576/19 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/529/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 22.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/569/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 20.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/564/19 | dodávka služieb techniky Dni Astorky v Prahe | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 281,60 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/562/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 716,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/563/19 | toner | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 140,64 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/565/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 344,00 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/568/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 440,00 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/567/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/566/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 19.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/561/19 | drobný nákup - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 133,99 € | 18.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/559/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 780,00 € | 17.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/560/19 | Poistenie majetku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 386,26 € | 17.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/558/19 | Návrhy a vyhotovenie diela - masky do inscenácie Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/556/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 16.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/557/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 900,00 € | 16.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/550/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/552/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/553/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 48,96 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/554/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,49 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/551/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 11.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/555/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 078,50 € | 11.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/019/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 10.12.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/545/19 | Predelová stena s dvojdverami, kója pre svetlo a zvuk | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tomáš Šimon | 40696511 | 4 770,00 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/547/19 | Opona a bočné zamatové výkryty stien - Župné divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 5 928,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |