Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/047/20 | tlač PFiek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 119,40 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/046/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 562,27 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/036/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/037/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/038/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/039/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/040/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/041/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/042/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/043/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/044/20 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 250,65 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/032/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/033/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/034/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/035/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/045/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 200,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/031/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,12 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/030/20 | HP ProOne 440 G5AIO, Office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 1 915,44 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/029/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 29.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/026/20 | grafické práce - plagát, program | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/027/20 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/028/20 | Predplatné časopisu Svet a Divadlo 2020 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/025/20 | Nákup hygienických potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 114,84 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/024/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 385,20 € | 24.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/022/20 | Havarijné poistenie 2020 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 20.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/018/20 | SME týždeň | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Petit Press a.s. | 35790253 | 249,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/021/20 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 181,97 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/020/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 700,00 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/019/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 925,37 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/017/20 | Nákup tlačiareň | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 323,76 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |