Faktúry
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/266/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/265/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/264/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,06 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/263/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/262/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/261/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/260/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/259/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/258/20 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 162,84 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/256/20 | maskérske práce 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 80,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/257/20 | bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/254/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 083,60 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/252/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 228,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/253/20 | maskérske práce 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 360,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/255/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 180,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/241/20 | oprava dekorácií - Čudné popoludnie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 684,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/243/20 | Vedenie agendy + servis. práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/242/20 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/245/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/244/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 998,89 € | 01.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/246/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 01.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/251/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/250/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/249/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/248/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/247/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/240/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 000,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/239/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 29.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/238/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 29.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/236/20 | Kontrola elektrospotrebičov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Huray Peter | 34386769 | 1 200,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |