Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/198/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 511,71 € | 18.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/196/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 758,47 € | 14.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/194/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,11 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/195/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 14,40 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/191/20 | Vyhotovenie rozmnoženiny + licencia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 144,00 € | 11.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/193/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 11.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/192/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 11.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/190/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/189/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/181/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/180/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/179/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/186/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/185/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/184/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/183/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/182/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/187/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/178/20 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 299,60 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/177/20 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 950,20 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/188/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 324,81 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/175/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66,01 € | 04.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/174/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 04.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/176/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 531,60 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/172/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/170/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/171/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/173/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 04.05.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/169/20 | väzba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 1,86 € | 23.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/168/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 23.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra |