Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/043/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/042/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/041/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/040/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 470,35 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/039/21 | umelecký výkon 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/037/21 | montáž vzduchotechniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PROVECTUS s. r. o. | 47785454 | 718,01 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/038/21 | výroba dekorácií - "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 728,00 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/034/21 | Vedenie agendy + servis. práce 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/035/21 | administratívne práce 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/036/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 210,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/030/21 | nájom nebytových priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/029/21 | nájom nebytových priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/033/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/032/21 | nájom kancelárskych priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/031/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/028/21 | predplatné časopisu Svet a Divadlo 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/027/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,10 € | 29.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/026/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,44 € | 29.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/024/21 | výroba objektov "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 220,00 € | 28.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/025/21 | výroba objektov "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 870,00 € | 28.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/023/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 13,08 € | 25.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/022/21 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 820,97 € | 25.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/019/21 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/021/21 | licenčné odmeny 12/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 559,00 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/020/21 | licenčné odmeny 11/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 518,24 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/018/21 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 170,18 € | 13.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/503/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 5 803,20 € | 12.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/502/20 | Vedenie agendy, servisné opravy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 12.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/501/20 | Administratívne služby 12/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 12.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/504/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 316,38 € | 12.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra |