Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/119/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 710,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/118/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tomáš Šimon | 40696511 | 2 710,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/117/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 009,60 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/123/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/115/20 | dodávka služieb techniky - A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 082,40 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/116/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 898,00 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/113/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,50 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/114/20 | Preprava kulís - Trenčín | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 262,08 € | 10.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/112/20 | maskérske práce 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 520,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/111/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 09.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/109/20 | vnútorné vybavenie - Nové župné divadlo A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 5 940,00 € | 06.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/110/20 | prenájom terminálu 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/105/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 700,00 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/104/20 | maskérske práce 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 790,00 € | 05.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/107/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 05.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/106/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 041,06 € | 05.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/108/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 474,18 € | 05.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/103/20 | Administratívne služby 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/100/20 | poplatok - internet + práca servis. technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 285,58 € | 04.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/101/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/102/20 | Vedenie agendy, servisné opravy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.03.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/097/20 | ladenie klavíra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | HARMÓNIA - Martin Hupka | 35144467 | 180,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/095/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/094/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/093/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/092/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/091/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 14,42 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/090/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/089/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/088/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |