Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/256/20 | maskérske práce 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 80,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/257/20 | bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/254/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 083,60 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/252/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 228,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/253/20 | maskérske práce 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 360,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/255/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 180,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/241/20 | oprava dekorácií - Čudné popoludnie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 684,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/243/20 | Vedenie agendy + servis. práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/242/20 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/245/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/244/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 998,89 € | 01.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/246/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 01.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/251/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/250/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/249/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/248/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/247/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/240/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 000,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/239/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 29.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/238/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 29.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/236/20 | Kontrola elektrospotrebičov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Huray Peter | 34386769 | 1 200,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/237/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/235/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 129,36 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/234/20 | Tepovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/233/20 | Vyhotovenie záznamu "Pohľad z mosta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Marek Biksadský BIXO PRODUCTION | 51120283 | 150,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/232/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 19.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/231/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 400,00 € | 19.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/229/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/227/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,89 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| FD/230/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 10.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |