Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/099/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 581,00 € | 03.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/098/20 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 308,76 € | 03.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/096/20 | preprava osôb BA - PP, KE, PO | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 924,80 € | 03.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/086/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/085/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/084/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/083/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/087/20 | Odvoz odpadu a preprava stoličiek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 96,60 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/080/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/082/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/081/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,32 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/079/20 | agentúrny honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 60,50 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/078/20 | upratovanie po stavebných prácach | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | EuClean s. r. o. | 44386176 | 864,00 € | 26.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/077/20 | koncert | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Art-Music2 s.r.o. | 51740630 | 1 980,00 € | 26.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/076/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/075/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 320,00 € | 24.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/074/20 | Tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 521,42 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/073/20 | návrh + grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/072/20 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 86,54 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/070/20 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 857,64 € | 19.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/071/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 876,43 € | 19.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/068/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 60,65 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/067/20 | maskérske práce 1/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 680,00 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/069/20 | drobný nákup - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 141,48 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/065/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 281,82 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/066/20 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 869,55 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/064/20 | pozručný servis stmievača | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 168,00 € | 14.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/062/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/063/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 13.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/059/20 | prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |