Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/347/20 | DMX káble | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 19,44 € | 21.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/346/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 594,40 € | 18.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/345/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 39,70 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/344/20 | scenovanie a kopírovanie portrétov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 112,13 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/343/20 | Výroba filmu - Tridsať rokov divadla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM | 40969983 | 2 665,00 € | 16.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/342/20 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/340/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/339/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/341/20 | dezinfekčné prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 573,60 € | 11.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/336/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,42 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/337/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 184,44 € | 10.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/338/20 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 415,99 € | 10.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/331/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/330/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/329/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/328/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/335/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/334/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/333/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/332/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/322/20 | Preprava účinkujúcich | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 135,67 € | 03.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/324/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 106,23 € | 03.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/326/20 | Vedenie agendy + servis. práce 9/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/325/20 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/323/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 03.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/321/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 831,11 € | 03.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/327/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 865,00 € | 03.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/320/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 362,04 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/319/20 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 129,36 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/317/20 | Ročný poplatok za software a balík Premium | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 188,00 € | 02.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |