Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/210/20 | Administratívne služby 5/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/208/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/207/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/206/20 | Nájom nebytových priestorov 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/205/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/209/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/204/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66,22 € | 29.05.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/203/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 29.05.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/202/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 28.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/201/20 | Externý disk Seagate Basic External HDD | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 58,70 € | 27.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/197/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 325,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/200/20 | Vedenie agendy + organizácia serv. opráv | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 18.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/199/20 | Administratívne služby 4/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 18.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/198/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 511,71 € | 18.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/196/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 758,47 € | 14.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/194/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,11 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/195/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 14,40 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/191/20 | Vyhotovenie rozmnoženiny + licencia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 144,00 € | 11.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/193/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 11.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/192/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 11.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/190/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/189/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/181/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/180/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/179/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/186/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/185/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/184/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/183/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/182/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra |