Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/334/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/333/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/332/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/322/20 | Preprava účinkujúcich | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 135,67 € | 03.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/324/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 106,23 € | 03.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/326/20 | Vedenie agendy + servis. práce 9/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/325/20 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/323/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 03.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/321/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 831,11 € | 03.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/327/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 865,00 € | 03.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/320/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 362,04 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/319/20 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 129,36 € | 02.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/317/20 | Ročný poplatok za software a balík Premium | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 188,00 € | 02.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/318/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/316/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/315/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 02.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/314/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/313/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 15,22 € | 31.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/312/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 28.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/311/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,42 € | 28.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/310/20 | čistiace potrieby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 29,45 € | 27.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/308/20 | predplatné N | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/309/20 | čistiace potrieby, vrecia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 505,06 € | 25.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/307/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 24.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/306/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 32,45 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/304/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 18.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/305/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 28,70 € | 18.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/288/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/303/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 506,30 € | 12.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/301/20 | Vedenie agendy + servis. práce 7/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 11.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |