Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/471/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/470/20 | maskérske práce 11/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 80,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/467/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 410,91 € | 08.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/465/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 107,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/463/20 | Šitie a úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 245,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/464/20 | pásová jednotka, firewoll | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 396,12 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/462/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 98,50 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/455/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 246,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/459/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/451/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 658,02 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/452/20 | Vedenie agendy, servisné opravy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/453/20 | Administratívne služby 11/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/454/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/461/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 39,31 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/460/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/458/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 02.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/457/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/456/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/450/20 | tlač ASTORKOVÍN a PF 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GUPRESS s. r. o. | 31371647 | 432,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/449/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 150,34 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/447/20 | papier. utierky, toal. papier | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 99,61 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/448/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 40,00 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/446/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,21 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/445/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/441/20 | SME 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Petit Press a.s. | 35790253 | 249,00 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/443/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/444/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/442/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 238,92 € | 26.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/440/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 85,44 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/438/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 60,00 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |