Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/421/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/420/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/419/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,77 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/417/20 | grafický návrh + dizajn manuál A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 600,00 € | 09.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/418/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 380,00 € | 09.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/416/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/415/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 837,60 € | 06.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/414/20 | hosting 2020 - 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 40,50 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/412/20 | kanc. + hygienické potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 181,45 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/413/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 04.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/406/20 | Vedenie agendy a organizácia servis. prác | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/407/20 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/408/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 826,54 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/411/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/410/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/409/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/405/20 | Šitie a úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 318,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/403/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/404/20 | preprava dekorácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 139,44 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/402/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/401/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 476,80 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/400/20 | preprava, nakládka + vykládka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 180,12 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/399/20 | potlač rúšok s logom | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | bkstudio, spol. s r. o. | 47623926 | 59,28 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/398/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 27.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/396/20 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 21.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/397/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 6,58 € | 21.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/394/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/393/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 812,16 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/389/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/388/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |