Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/194/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/206/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/205/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/204/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/203/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/202/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/201/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/200/21 | internet 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/199/21 | internet 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/196/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,00 € | 07.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/193/21 | maskérske práce 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 40,00 € | 07.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/195/21 | PHM 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 177,36 € | 07.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/197/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 07.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/198/21 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 420,00 € | 07.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/192/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 264,60 € | 04.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/189/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/188/21 | administratívne práce 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 03.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/190/21 | maskérske práce 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 120,00 € | 03.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/191/21 | tantiémy "Malér" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 03.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/187/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 02.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/186/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 02.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/176/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 101,76 € | 02.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/185/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 + 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/184/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/183/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 a 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 160,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/182/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 a 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 160,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/177/21 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 370,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/181/21 | nájom nebytových priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/180/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/179/21 | nájom kancelárskych priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |