Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/077/21 | PHM | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 43,97 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/059/21 | Vedenie agendy + servis. práce 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/066/21 | nájom nebytových priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/065/21 | nájom nebytových priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/064/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/058/21 | administratívne práce 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/060/21 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 296,80 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/061/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 192,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/063/21 | nájom kancelárskych priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/062/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/067/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,58 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/055/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/057/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/056/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/054/21 | Bezpeč. certifikát HTTPS-správa a aktualizácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 31,50 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/053/21 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 286,70 € | 17.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/052/21 | tonery, pamäte RAM | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 525,74 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/051/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,61 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/050/21 | spotreba elektrickej energie 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 151,60 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/049/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/048/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/047/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/046/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/045/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,67 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/044/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/043/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/042/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/041/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/040/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 470,35 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/039/21 | umelecký výkon 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |