Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/326/21 | preprava Aréna - Astorka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 67,20 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/325/21 | spotreba elektrickej energie 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 125,07 € | 09.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/320/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/324/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,17 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/323/21 | PHM 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 256,85 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/321/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 270,00 € | 08.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/322/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 682,39 € | 08.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/310/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/319/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/318/21 | internet 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/317/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/316/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/315/21 | internet 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/314/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/313/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/312/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/311/21 | administratívne práce 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/308/21 | predplatné Denník N | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/302/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 114,19 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/309/21 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 407,54 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/305/21 | nájom kancelárskych priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/303/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 06.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/307/21 | nájom nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/306/21 | nájom nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/304/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/299/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 173,04 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/301/21 | Ročný poplatok za software, balík Premium a bezpeč. certifikát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 242,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/300/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/294/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 50,64 € | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/296/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 171,26 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |