Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/444/21 | spotreba elektrickej energie 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 919,09 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/446/21 | piano Yamaha CLP-775 R s príslušenstvom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Muziker, a.s. | 35840773 | 6 850,90 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/445/21 | kancelárske a čistiace potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,08 € | 11.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/441/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 324,00 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/442/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,12 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/443/21 | PHM 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 208,61 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/437/21 | dodávka služieb techniky - festival ASTORKA 2021 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 668,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/435/21 | fotografie + DVD - festival ASTORKA 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Breier Pavol | 1025130942 | 1 000,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/439/21 | účinkovanie Slovenského kvarteta - festival ASTORKA 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PQ - súbor pre komornú hudbu - občianske združenie | 42134056 | 800,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/440/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 172,39 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/438/21 | dodávka služieb techniky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 563,60 € | 09.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/436/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 553,45 € | 09.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/433/21 | výroba dekorácií a stupňovitého sednia - "Láska. Prsty..." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 880,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/434/21 | výroba a inštalácia elevácie - "Láska. Prsty..." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 8 720,40 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/432/21 | výroba stupňovitého sednia - "Láska. Prsty..." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Duras Jozef | 32071191 | 2 960,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/429/21 | prenájom klavír. krídla + doprava a manipulácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Production Services s.r.o. | 50741551 | 350,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/428/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/427/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/426/21 | administratívne práce 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/431/21 | autorská odmena za licenciu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SOZA | 00178454 | 30,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/430/21 | maskérske práce 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/409/21 | protipožiarne asistenčné služby 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 84,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/425/21 | percentuálne odmeny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dilia | 65401875 | 122,08 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/410/21 | látky + galantéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 127,92 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/413/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/412/21 | internet 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/411/21 | internet 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/419/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/418/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/417/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |