Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/308/21 | predplatné Denník N | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/302/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 114,19 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/309/21 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 407,54 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/305/21 | nájom kancelárskych priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/303/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 06.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/307/21 | nájom nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/306/21 | nájom nebytových priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/304/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/299/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 173,04 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/301/21 | Ročný poplatok za software, balík Premium a bezpeč. certifikát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 242,00 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/300/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/294/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 50,64 € | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/296/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 171,26 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/298/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/297/21 | telefónne poplatky 8/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 415,86 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/295/21 | odvoz predstavenia "Jama deravá" do skladu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 31.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/292/21 | energetické služby 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/293/21 | energetické služby 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/291/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 30.08.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/290/21 | kancelárske a hyg. potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 160,42 € | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/289/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 31,25 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/288/21 | Umelecký výkon - Porubjaková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 620,00 € | 16.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/285/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,24 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/284/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/283/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/282/21 | internet 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/281/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/280/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/279/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/278/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra |