Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/339/21 | umelecký výkon 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 100,00 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/338/21 | telefónne poplatky 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/337/21 | telefónne poplatky 9/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,32 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/336/21 | umelecký výkon - Kobielsky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 30.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/335/21 | kreatíva plagátov, bulletínu - "Malér" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/334/21 | kancelárske a hyg. potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,58 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/333/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 144,67 € | 27.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/332/21 | preprava kulís BA - Rožňava - Vinosady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 634,20 € | 21.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/331/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 126,58 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/330/21 | povinné zmluvné poistenie MOJE AUTO | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 95,04 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/329/21 | hygienické potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,77 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/328/21 | povinné zmluvné poistenie 15.7.-15.8.2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 15,90 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/327/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 138,53 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/326/21 | preprava Aréna - Astorka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 67,20 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/325/21 | spotreba elektrickej energie 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 125,07 € | 09.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/320/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/324/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,17 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/323/21 | PHM 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 256,85 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/321/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 270,00 € | 08.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/322/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 682,39 € | 08.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/310/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/319/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/318/21 | internet 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/317/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/316/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/315/21 | internet 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/314/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/313/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/312/21 | telefónne poplatky 9/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/311/21 | administratívne práce 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |