Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/469/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/470/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/468/21 | nájom nebytových priestorov 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/467/21 | nájom nebytových priestorov 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/466/21 | nájom kancelárskych priestorov 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/475/21 | dodávka služieb techniky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 5 832,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/472/21 | administratívne práce 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/471/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/474/21 | telefónne poplatky 5/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/473/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/476/21 | dodávka služieb techniky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 504,00 € | 02.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/465/21 | dodávka služieb techniky 13.11.2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 376,80 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/464/21 | umelecký výkon 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 575,00 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/463/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 54,67 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/461/21 | autorská odmena za licenciu - FESTIVAL ASTORKA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SOZA | 00178454 | 114,00 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/462/21 | protipožiarne asistenčné služby 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 218,00 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/460/21 | PC LED reflektor - 1 sada = 23 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 79 929,60 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/459/21 | prenájom klavírneho krídla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Production Services s.r.o. | 50741551 | 350,00 € | 23.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/458/21 | licenčné odmeny 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LITA | 00420166 | 836,51 € | 23.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/457/21 | účinkovanie Čekovskej - "Červený balón" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 60bpm s. r. o. | 46000798 | 240,00 € | 23.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/455/21 | výroba plagátov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 80,00 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/456/21 | licenčné poplatky - Halpern a Johnson | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 942,11 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/454/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 190,42 € | 22.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/451/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 161,76 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/452/21 | odohratie hry "Handry, kosti, kúže" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivo Šrajer - Acher | 1 | 63,28 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/450/21 | umelecký výkon v hre "Smutná ranná modlitbička" - Porubjaková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Akože s.r.o. | 47445718 | 240,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/453/21 | agentúrny honorár Kollektivet/Komúna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 84,70 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/449/21 | účinkovanie v hre "Smutná ranná modlitbička" - Mňahončák | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FIDIT 2 s. r. o. | 52340180 | 200,00 € | 18.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/447/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/448/21 | pamäť 4GB 1600 MHz Module Single Rank | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 83,52 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |