Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/385/21 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 20.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/389/21 | čistiace potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 492,36 € | 20.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/382/21 | projekt. dokumentácia doprav. značenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DKVIA s. r. o. | 51332124 | 360,00 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/383/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 139,06 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/381/21 | autorské odmeny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 156,01 € | 18.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/384/21 | Microsoft Office 2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 271,20 € | 18.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/379/21 | toner HP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 177,00 € | 13.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/380/21 | darčekové karty - 150 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 90,00 € | 13.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/376/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 200,16 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/374/21 | preprava, nakládka + vykládka kulís - Praha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lambert Ladislav | 32169990 | 1 102,00 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/377/21 | spotreba elektrickej energie 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 996,37 € | 12.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/373/21 | umelecký výkon - Porubjaková 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Akože s.r.o. | 47445718 | 540,00 € | 12.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/378/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 12.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/375/21 | preprava účinkujúcich - Rožňava | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 071,00 € | 12.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/367/21 | dodávka služieb techniky 10/21 - Praha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 281,60 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/368/21 | dodávka služieb techniky 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 198,40 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/371/21 | telefónne poplatky 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,68 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/369/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 546,12 € | 08.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/370/21 | PHM 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 68,45 € | 08.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/372/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 08.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/355/21 | administratívne práce 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/356/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/366/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/365/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/364/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/363/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/362/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/361/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/360/21 | internet 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/359/21 | internet 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |