Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/242/21 | internet 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/249/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/248/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/247/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/246/21 | internet 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/245/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/244/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/243/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/240/21 | PHM 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 212,26 € | 09.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/241/21 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 640,52 € | 09.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/236/21 | dodávka služieb techniky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 830,80 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/235/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/234/21 | administratívne práce 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/237/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/238/21 | preprava trepní | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 235,20 € | 08.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/239/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 843,29 € | 08.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/232/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/231/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/233/21 | maskérske práce 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 120,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/222/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 500,00 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/221/21 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 247,00 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/225/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/224/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/223/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/229/21 | nájom kancelárskych priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/228/21 | nájom nebytových priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/227/21 | nájom nebytových priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/226/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/230/21 | maskérske práce 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 400,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/219/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 4,61 € | 27.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |