Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/135/21 | výroba scény "Rudo" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 920,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/133/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 192,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/134/21 | energetické služby 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/132/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/124/21 | krabice hnedé | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAJAPACK s. r. o. | 50398385 | 135,96 € | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/125/21 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 29.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/122/21 | čistenie a výmena teplovodivej pasty, upgrade HDD, klonovanie dát iMac | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Itya s. r. o. | 52028691 | 337,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/123/21 | servírovací stolík | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 107,88 € | 26.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/121/21 | spotreba elektrickej energie 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 254,19 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/120/21 | toner OKI | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 75,36 € | 14.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/119/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/117/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/116/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/115/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,78 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/114/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/113/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/112/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/111/21 | internet 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/110/21 | internet 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/118/21 | PHM 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 185,08 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/109/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,46 € | 08.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/108/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 07.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/107/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 07.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/106/21 | aplikačné a systém. konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Solitea Slovensko, a. s. | 36237337 | 33,54 € | 07.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/104/21 | dodávka služieb techniky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 606,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/103/21 | vedenie agendy + servis. práce 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/102/21 | administratívne práce 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/092/21 | umelecký výkon 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/093/21 | výroba plat a šálov, úprava praktikáblov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 996,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/101/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra |