Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/520/21 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 322,52 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/517/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 414,04 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/519/21 | PHM 12/21+ nemrznúca zmes EV BONUS -20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 201,88 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/513/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/512/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/515/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 12/21 a USB 3.1 Kinston | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 235,08 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/514/21 | energetické služby 12/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/009/22 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 3,94 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/511/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 7,20 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/012/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/015/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/013/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/011/22 | internet 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/010/22 | internet 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/018/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/017/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/016/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/014/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/510/21 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 57,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/003/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/002/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/007/22 | nájom kancelárskych priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/001/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/008/22 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/006/22 | nájom nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/005/22 | nájom nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/004/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 500,00 € | 03.01.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/503/21 | Komplexné poistenie podnikateľov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1 386,26 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/507/21 | manipulačný poplatok za odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/505/21 | licenčné odmeny 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LITA | 00420166 | 142,21 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |