Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/135/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/137/22 | umelecký výkon 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 840,00 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/132/22 | energetické služby 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/129/22 | poskytnutie priestorov - Pistoriho palác | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mestská časť Bratislava Staré mesto | 00603147 | 100,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/130/22 | výroba kostýmov "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 4 142,00 € | 29.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/128/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 29.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/127/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 29.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/126/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 149,62 € | 28.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/125/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 336,37 € | 24.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/124/22 | realizácia dopravného značenia - Nedbalova ul. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mobilita servis, spol. s.r.o. | 35693011 | 78,26 € | 24.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/123/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 57,42 € | 22.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/122/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 310,08 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/121/22 | zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/120/22 | veniec s doručením (Ľubo Roman) | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. | 50543598 | 57,82 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/119/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 15.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/115/22 | spotreba elektrickej energie 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 213,50 € | 14.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/116/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 281,47 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/118/22 | predstavenie "Tatranský biftek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 500,00 € | 14.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/117/22 | záznam predstavenia "Ďakujem, že si ma zabil" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 180,00 € | 14.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/114/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,58 € | 10.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/112/22 | maskérske práce 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 10.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/113/22 | PHM 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 135,19 € | 10.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/111/22 | dodávka služieb techniky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 18 733,20 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/109/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 161,09 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/108/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 38,09 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/110/22 | výroba tylovej steny a portálu "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 090,00 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/107/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/106/22 | administratívne práce 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/105/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 667,19 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/103/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |