Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/014/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/510/21 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 57,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/003/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/002/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/007/22 | nájom kancelárskych priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/001/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/008/22 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/006/22 | nájom nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/005/22 | nájom nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/004/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 500,00 € | 03.01.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/503/21 | Komplexné poistenie podnikateľov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1 386,26 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/507/21 | manipulačný poplatok za odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/505/21 | licenčné odmeny 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LITA | 00420166 | 142,21 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/506/21 | záznam predstavenia "Jeden nemecký život" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 180,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/504/21 | Seminár PAM - Online 16.12.2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/509/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 25,10 € | 28.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/508/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 9,60 € | 28.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/502/21 | spotreba elektrickej energie 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 466,70 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/500/21 | plagáty a obálky na darčekové karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANWELL real, s. r. o. | 46732420 | 283,33 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/499/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 15.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/501/21 | kreatíva plagátov, programu, bannerov "Festival ASTORKA" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 15.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/498/21 | inžinieringové služby pre rozšírenie parkovania | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Matúš Líška | 47930136 | 300,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/497/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,80 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/496/21 | PHM 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 139,75 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/495/21 | tonery HP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 707,04 € | 08.12.2021 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/489/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/479/21 | tlač "Jeden nemecký život" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 37,82 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/478/21 | výroba kostýmov "Jeden nemecký život" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 528,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/494/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 9,60 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/493/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 18,36 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |