Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/531/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/521/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/520/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/522/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/523/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/524/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/525/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/526/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/527/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/519/19 | Odohranie divadelného predtavenia, preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Bolka Polívky, z.ú. | 06363181 | 678,12 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/530/19 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 1 221,00 € | 03.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/515/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/516/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/517/19 | Protipožiarne asistenčné služby Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 424,00 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/510/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/511/19 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/512/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/514/19 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 927,59 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/513/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 01.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/507/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 580,00 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/508/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/509/19 | výroba časti scény do DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 750,40 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/532/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 29.11.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/503/19 | Preprava Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Autodoprava GT s.r.o. | 24854271 | 1 048,90 € | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/504/19 | Fotografie Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Breier Pavol | 1025130942 | 1 000,00 € | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/505/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 970,00 € | 25.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/506/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 005,75 € | 25.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/501/19 | prenájom vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Maxpneu servis | 45939179 | 100,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/502/19 | Odohranie divadelného predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 3 907,32 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/499/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |