Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/077/20 | koncert | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Art-Music2 s.r.o. | 51740630 | 1 980,00 € | 26.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/076/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/075/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 320,00 € | 24.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/074/20 | Tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 521,42 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/073/20 | návrh + grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/072/20 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 86,54 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/070/20 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 857,64 € | 19.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/071/20 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 876,43 € | 19.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/068/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 60,65 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/067/20 | maskérske práce 1/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 680,00 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/069/20 | drobný nákup - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 141,48 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/065/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 281,82 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/066/20 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 869,55 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/064/20 | pozručný servis stmievača | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 168,00 € | 14.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/062/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/063/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 13.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/059/20 | prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/061/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 10.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/060/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 901,14 € | 10.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/057/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,85 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/053/20 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 600,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/058/20 | Odvoz odpadu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 300,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/056/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 249,60 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/051/20 | Predplatné Nový čas, Pravda 2020 - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,37 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/052/20 | Predplatné Nový čas | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 189,85 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/055/20 | Administratívne služby 1/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/054/20 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/050/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/048/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 535,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/049/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 264,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |