Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/104/20 | maskérske práce 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 790,00 € | 05.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/107/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 05.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/106/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 041,06 € | 05.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/108/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 474,18 € | 05.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/103/20 | Administratívne služby 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/100/20 | poplatok - internet + práca servis. technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 285,58 € | 04.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/101/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/102/20 | Vedenie agendy, servisné opravy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.03.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/097/20 | ladenie klavíra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | HARMÓNIA - Martin Hupka | 35144467 | 180,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/095/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/094/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/093/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/092/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/091/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 14,42 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/090/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/089/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/088/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/099/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 581,00 € | 03.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/098/20 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 308,76 € | 03.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/096/20 | preprava osôb BA - PP, KE, PO | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 924,80 € | 03.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/086/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/085/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/084/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/083/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/087/20 | Odvoz odpadu a preprava stoličiek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 96,60 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/080/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/082/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/081/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,32 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/079/20 | agentúrny honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 60,50 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/078/20 | upratovanie po stavebných prácach | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | EuClean s. r. o. | 44386176 | 864,00 € | 26.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |