Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/560/19 | Poistenie majetku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 386,26 € | 17.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/558/19 | Návrhy a vyhotovenie diela - masky do inscenácie Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/556/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 16.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/557/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 900,00 € | 16.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/550/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/552/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/553/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 48,96 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/554/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,49 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/551/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 11.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/555/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 078,50 € | 11.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/019/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 10.12.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/545/19 | Predelová stena s dvojdverami, kója pre svetlo a zvuk | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tomáš Šimon | 40696511 | 4 770,00 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/547/19 | Opona a bočné zamatové výkryty stien - Župné divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 5 928,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/548/19 | Pódium - Župné divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 4 860,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/549/19 | reflektory s príslušenstvom | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 5 400,00 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/546/19 | protipožiarny náter drevených častí - Župné divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 300,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/544/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 570,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/533/19 | Nákup digitálneho mixážneho pultu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 28 188,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/534/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 048,08 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/535/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/536/19 | dodávka služieb techniky DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 688,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/537/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/539/19 | Kreatíva a tlač bulletinov a plagátov - inscenácia Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 1 141,20 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/542/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/543/19 | oprava a údržba auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 1 013,23 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/541/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 070,00 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/540/19 | preprava osôb a dekorácií - zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 256,80 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/538/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 09.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/518/19 | Služby - internet, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 720,66 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/528/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra |