Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/412/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 228,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/406/19 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/410/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/411/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/409/19 | Dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 137,60 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/405/19 | Tričká - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 1 552,12 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/403/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 118,80 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/393/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/394/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/395/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/396/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/397/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/398/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/399/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/400/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/401/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 040,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/402/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/391/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 264,00 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/392/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/384/19 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/385/19 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/386/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/387/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/388/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,32 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/389/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/390/19 | Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SZKLARNIA PAWEL WALICKI | 7811557898 | 1 500,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/056/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 406,10 € | 30.09.2019 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/382/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/383/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/381/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 26.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra |