Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/167/20 | Povinné zmluvné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 167,77 € | 21.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/166/20 | Havarijné poistenie ŠKODA RAPID | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 21.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/165/20 | Maskérske práce 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 440,00 € | 20.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/163/20 | maskérske práce 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 290,00 € | 20.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/164/20 | Návrhy masiek - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 20.04.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/162/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66,52 € | 14.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/160/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,74 € | 14.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/161/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 276,24 € | 14.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/159/20 | Dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 192,80 € | 08.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/154/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/153/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/152/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/151/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/150/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,50 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/149/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/148/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/147/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/158/20 | Prenájom terminálu 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/156/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 174,00 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/155/20 | toner HP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 112,68 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/157/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 960,59 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/139/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/143/20 | Vedenie agendy, servisné opravy 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/141/20 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/140/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/138/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/142/20 | Administratívne služby 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/146/20 | Dobropis - grafické práce 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | -108,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/145/20 | Dobropis - grafické práce 1/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | -108,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/136/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 02.04.2020 | 22.06.2020 | Faktúra |