Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/366/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/365/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/367/19 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 505,20 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/363/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 318,67 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/364/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,50 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/347/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,52 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/348/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/350/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 174,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/351/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/352/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/353/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/354/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/355/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/349/19 | poplatok licencia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 188,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/356/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/357/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/358/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/359/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/360/19 | Nájom skladovcích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/361/19 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/362/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/345/19 | preprava kulís zájazd Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 359,52 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/346/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 353,54 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/344/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 703,54 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/336/19 | WEB noviny, tlač | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/343/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 112,64 € | 14.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/342/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 532,37 € | 14.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/337/19 | tepovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 772,80 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/338/19 | USB Kľúč, adaptér | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 147,66 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/339/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,46 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |