Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/247/19 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -787,79 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/250/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 640,00 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/229/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 150,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/228/19 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 190,26 € | 29.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/225/19 | preprava zájazd Žilina a Nitra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 201,44 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/226/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 783,00 € | 27.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/227/19 | grafický návrh a tlač Bulletiny, plagát "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 449,60 € | 27.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/224/19 | Kulisy "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 990,00 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/218/19 | Kulisy "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 320,00 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/220/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 723,18 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/221/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 2,45 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/222/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 157,18 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/223/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 980,52 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/219/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 20.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/216/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 670,00 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/217/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 370,00 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/214/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/215/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/213/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 002,76 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/210/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/211/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/212/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/209/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 200,00 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/208/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,80 € | 09.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/194/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/195/19 | dodávka služieb technického personálu - DV Komúna | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 960,40 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/193/19 | Preprava kulís Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 456,12 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/196/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/197/19 | internet a služby technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 210,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/198/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 315,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |