Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/500/18 | preprava súboru a dekorácií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 630,98 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/506/18 | Predplatné Svet a divadlo 2019 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/508/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 53,86 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/509/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 47,42 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/511/18 | preprava osôb a dekorácii zájazd Martin, Myjava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 213,60 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/512/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 771,38 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/513/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/516/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/498/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 465,20 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/514/18 | letáky, grafický návrh a tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/515/18 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/496/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 268,00 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/494/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 340,00 € | 21.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/495/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 620,00 € | 21.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/408/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 20.12.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/489/18 | technické vybavenie divadla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 17 132,35 € | 17.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/490/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/491/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 206,81 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/492/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 920,00 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/493/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 080,00 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/486/18 | dodávka služieb - skúšky Čím rýchlejšie kráčam | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 464,40 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/488/18 | dodávka služieb - Dni ASTORKY V Prahe | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 377,60 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/487/18 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 5 826,00 € | 13.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/483/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 11.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/482/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/484/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 258,18 € | 11.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/485/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 650,00 € | 11.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/481/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/480/18 | preprava osôb a dekorácii Dni ASTORKY v Prahe | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 821,80 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/479/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 110,00 € | 07.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra |