Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/545/22 | nájom kancelárskych priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.12.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/544/22 | nájom nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.12.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/549/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 342,00 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/546/22 | nájom nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/542/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/543/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 01.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/548/22 | umelecký výkon - Kobielsky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 820,00 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/550/22 | plagáty, vizitky, vstupenky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 101,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/540/22 | univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 99,17 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/541/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 369,94 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/536/22 | licenčná odmena "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 83,17 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/535/22 | preprava kulís BA - Tajov "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 471,36 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/537/22 | umelecký výkon 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 475,00 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/539/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/538/22 | telefónne poplatky 11/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,72 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/534/22 | maskérske práce 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/533/22 | preprava účinkujúcich: BA - Rožňava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 175,12 € | 22.11.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/532/22 | preprava účinkujúcich: BA - Nitra a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 401,52 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/529/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 21.11.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/526/22 | hygienické potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,67 € | 21.11.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/527/22 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 149,54 € | 21.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/531/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 403,06 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/530/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 378,77 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/528/22 | prenájom terminálu 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/525/22 | preprava kulís - BA-Viedeň "Halpern" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 214,08 € | 15.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/523/22 | výroba masiek, parochní, fúzov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 505,00 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/522/22 | maskérske práce 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 260,00 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/520/22 | autorské odmeny III. Q | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 436,33 € | 11.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/524/22 | spotreba elektrickej energie 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 960,61 € | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/521/22 | maskérske práce 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 720,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |