Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/410/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/409/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/408/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/407/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/406/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 12,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/405/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/404/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/403/22 | internet 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/402/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/412/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 06.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/414/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/397/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 65,09 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/399/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 79,25 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/385/22 | umelecký výkon 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 100,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/396/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/395/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,92 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/391/22 | nájom nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 05.09.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/389/22 | nájom nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 05.09.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/387/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 05.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/386/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 05.09.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/390/22 | nájom kancelárskych priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/388/22 | nájom nebytových priestorov 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/394/22 | dodávka služieb techniky 7 a 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 476,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/392/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7 a 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 633,12 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/398/22 | Ročný poplatok za software, balík Premium a bezpeč. certifikát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 242,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/400/22 | preprava kulís "Halpern a Johnson" BA - Kremnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 469,44 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/393/22 | administratívne práce 7 a 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 400,00 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/401/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 185,40 € | 05.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/206/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 840,00 € | 28.08.2022 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/384/22 | licenčné odmeny 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 096,62 € | 23.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |