Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/471/22 | disk Samsung SSD 870 + klávesnica DELL | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 146,28 € | 14.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/472/22 | preprava Vinosady - BA - Nitra "Čudné popoludnie" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 251,52 € | 14.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/470/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 13.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/469/22 | spotreba elektrickej energie 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 831,77 € | 13.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/468/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 508,21 € | 12.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/460/22 | tonery RicMP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 362,40 € | 11.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/463/22 | výroba kostýmov "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 6 496,00 € | 11.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/462/22 | preprava v BA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 69,94 € | 11.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/467/22 | preprava Vinosady - BA "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 165,12 € | 11.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/461/22 | PHM 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 314,84 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/458/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 220,51 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/459/22 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/466/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/465/22 | telefónne poplatky 9/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,72 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/464/22 | telefónne poplatky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,02 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/457/22 | dodávka služieb techniky 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 304,80 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/456/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/454/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/453/22 | administratívne práce 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/455/22 | umelecký výkon 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 250,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/451/22 | energetické služby 9/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/446/22 | nájom nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/445/22 | nájom nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/444/22 | nájom kancelárskych priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/443/22 | nájom nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.10.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/450/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/449/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 495,00 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/452/22 | energetické služby 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/448/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/447/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 03.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |