Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/011/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,20 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/010/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,80 € | 03.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/004/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 67 m2 + 69 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/003/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/002/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/005/23 | nájom nebytových priestorov 1/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/008/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/007/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 02.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/006/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/598/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/597/22 | administratívne práce 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/001/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 21,94 € | 02.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/596/22 | telefónne poplatky 12/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,92 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/599/22 | nabíjačky Samsung | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 59,97 € | 02.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/595/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 148,90 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/594/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 28.12.2022 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/592/22 | umelecký výkon - Kobielsky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 820,00 € | 27.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/593/22 | Komplexné poistenie podnikateľov 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1 386,26 € | 27.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/590/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 421,90 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| FD/591/22 | umelecký výkon 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 27.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| FD/588/22 | Seminár PAM 37.04 dňa 15. 12. 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/589/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 191,81 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/587/22 | maskérske práce 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 16.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/586/22 | technické zabezpečenie koncertu 12. 12. 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BV ton s. r. o. | 50456601 | 400,00 € | 15.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/583/22 | preprava účinkujúcich: BA - Viedeň a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 291,20 € | 13.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/584/22 | preprava účinkujúcich: BA - Tajov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 533,52 € | 13.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/582/22 | tlač PF 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 34,00 € | 13.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/585/22 | spotreba elektrickej energie 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 218,60 € | 13.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/581/22 | prenájom terminálu 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/579/22 | PHM 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 231,47 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |