Faktúry
Počet záznamov: 4470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/362/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 07.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/364/23 | PHM 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 294,95 € | 07.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/365/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/363/23 | telefónne poplatky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,74 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/359/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 057,72 € | 06.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/358/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/361/23 | telefónne poplatky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/360/23 | telefónne poplatky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/357/23 | spotreba el. energie 8/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 205,85 € | 05.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/356/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/355/23 | dodávka služieb techniky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 976,40 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/354/23 | administratívne práce 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/071/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.09.2023 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/345/23 | Ročný poplatok za software, balík Premium a bezpeč. certifikát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 248,00 € | 04.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/352/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/351/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/350/23 | spotreba el. energie 8/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 34,20 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/349/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 04.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/341/23 | preprava: BA - Kremnica a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 663,72 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/344/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 60,58 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/343/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 84,67 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/353/23 | preprava kulís - BA-Modra "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 116,16 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/339/23 | preprava kulís - BA - Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 465,60 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/348/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/347/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/346/23 | nájom nebytových priestorov 9/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/342/23 | telefónne poplatky a internet 9/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 177,25 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/340/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 94,99 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/337/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 486,37 € | 22.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/338/23 | prenájom divadla - Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VILLAGE CULTUREL ASBL | 2020830823 | 2 873,75 € | 22.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |