Faktúry
Počet záznamov: 4223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/120/23 | preprava: BA - Bojnice a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 989,04 € | 13.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/119/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 452,50 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/115/23 | dodávka služieb techniky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 438,40 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/116/23 | telefónne poplatky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,14 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/117/23 | PHM 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 294,75 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/110/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 615,11 € | 06.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/114/23 | maskérske práce 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 06.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/107/23 | úprava scény "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 870,00 € | 06.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/112/23 | prenájom terminálu 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/106/23 | maskérske práce 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 010,00 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/109/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 128,02 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/108/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 287,47 € | 06.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/113/23 | maskérske práce 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 120,00 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/111/23 | umelecký výkon 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 250,00 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/102/23 | energetické služby 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 179,68 € | 03.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/103/23 | dorábky scény "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 040,00 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/105/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/104/23 | telefónne poplatky a internet 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 160,81 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/100/23 | umelecký výkon - Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 02.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/101/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 288,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/099/23 | disk Samsung SSD 870 + klávesnica USB | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 121,44 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/093/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 738,00 € | 01.03.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/094/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 516,20 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/090/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/089/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/092/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/091/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/096/23 | administratívne práce 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/095/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/098/23 | telefónne poplatky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |