Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/150/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 4 069,45 € | 06.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/145/23 | maskérske práce 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 840,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/148/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/146/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/144/23 | telefónne poplatky a internet 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 161,75 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/147/23 | administratívne práce 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/139/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/140/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/143/23 | umelecký výkon 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 600,00 € | 03.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/138/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 264,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/137/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/136/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/142/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/141/23 | nájom nebytových priestorov 4/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/134/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 85,78 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/133/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 225,36 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/135/23 | umelecký výkon 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 850,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/132/23 | energetické služby 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 171,56 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/129/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/131/23 | telefónne poplatky 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,26 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/130/23 | telefónne poplatky 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,72 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/127/23 | ESET - predĺženie na 1 rok, USB 3,0 Kingston | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 210,24 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/128/23 | preprava kulís - BA-Viedeň "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 273,60 € | 29.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/126/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 326,30 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/125/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 426,22 € | 23.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/124/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,79 € | 23.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/123/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 437,81 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/122/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 16.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/121/23 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 590,94 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/118/23 | spotreba elektrickej energie 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 029,74 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |