Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/297/23 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 102,40 € | 25.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/299/23 | licenčné odmeny 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 934,70 € | 25.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/298/23 | licenčné odmeny 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 180,76 € | 25.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/296/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 24.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/295/23 | telefónne poplatky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 24.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/294/23 | telefónne poplatky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 24.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/293/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 42,05 € | 24.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/292/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 27,26 € | 19.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/291/23 | tantiémy "Malér" + náklady LITA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/290/23 | alternatívny toner k HP CE285A čierny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 68,88 € | 12.07.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/289/23 | spotreba elektrickej energie 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 961,94 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/288/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 11.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/286/23 | PHM 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 394,19 € | 11.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/287/23 | telefónne poplatky 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,61 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/279/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 288,00 € | 10.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/285/23 | preprava: BA - Zvolen a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 267,20 € | 10.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/284/23 | spotreba el. energie 6/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 44,80 € | 10.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/283/23 | spotreba el. energie 6/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 300,85 € | 10.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/280/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/282/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 50,88 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/281/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/278/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 763,74 € | 04.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/277/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/270/23 | umelecký výkon 6/23 - Kobielsky + doprava - Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 840,00 € | 03.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/263/23 | preprava BA - KE a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 1 168,79 € | 03.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/267/23 | dodávka služieb techniky 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 840,40 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/266/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/265/23 | administratívne práce 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/276/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/275/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 03.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |