Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/192/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 05.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/191/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 04.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/189/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 04.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/187/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 116,82 € | 04.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/190/23 | záznam predstavenia "Najdrahšie na svete" v A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 170,00 € | 04.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/188/23 | telefónne poplatky a internet 5/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 176,63 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/186/23 | umelecký výkon 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 500,00 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/185/23 | nájom nebytových priestorov 5/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/181/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/178/23 | spotreba el. energie 4/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 740,76 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/184/23 | nájom nebytových priestorov 5/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/182/23 | nájom nebytových priestorov 5/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/180/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/179/23 | spotreba el. energie 4/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 107,95 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/183/23 | nájom nebytových priestorov 5/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/177/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,54 € | 03.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/176/23 | maskérske práce 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 360,00 € | 02.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/175/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 685,18 € | 30.04.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/174/23 | univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 99,17 € | 30.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/173/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 340,70 € | 30.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/170/23 | projekt. dokumentácia trvalého doprav. značenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DKVIA s. r. o. | 51332124 | 300,00 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/172/23 | telefónne poplatky 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 50,00 € | 26.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/171/23 | telefónne poplatky 4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,02 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/167/23 | zadymovač s príslušenstvom + náplne | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 128,65 € | 24.04.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/169/23 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 102,40 € | 24.04.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| FD/168/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 275,57 € | 24.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/166/23 | preprava účinkujúcich: BA - Viedeň a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 245,40 € | 20.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/164/23 | honoráre účinkujúcich - predstavenie "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 1 213,73 € | 20.04.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/165/23 | prenájom terminálu 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| FD/163/23 | tlmočenie hry "Slušné dievčatá plačú potichu" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 175,00 € | 19.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |