Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/324/23 | preprava BA 20.6. a 23.6. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 74,45 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/326/23 | umelecký výkon - Porubjaková 3/23 - 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 632,00 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/327/23 | autorská odmena za licenciu 4-6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 523,20 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/323/23 | telefónne poplatky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,80 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/329/23 | energetické služby 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/328/23 | energetické služby 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/322/23 | PHM 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 260,50 € | 08.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/325/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/321/23 | spotreba el. energie 7/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 52,20 € | 07.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/320/23 | spotreba el. energie 7/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 303,20 € | 07.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/317/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 07.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/318/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/316/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 64,32 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/315/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 3,84 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/319/23 | telefónne poplatky a internet 8/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 195,20 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/313/23 | autorské odmeny 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 049,26 € | 02.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/312/23 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 2 847,14 € | 02.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/314/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 855,63 € | 02.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/303/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/302/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 01.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/311/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 01.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/310/23 | dodávka služieb techniky 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 816,80 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/309/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/307/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/306/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/305/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/304/23 | nájom nebytových priestorov 8/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/308/23 | administratívne práce 7/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/301/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 36,19 € | 30.07.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| FD/300/23 | maskérske práce 6/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 680,00 € | 27.07.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |