Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/389/23 | nájom nebytových priestorov 10/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/388/23 | nájom nebytových priestorov 10/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/387/23 | nájom nebytových priestorov 10/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/386/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,49 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/385/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,44 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/380/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 60,43 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/384/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/383/23 | administratívne práce 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/382/23 | dodávka služieb techniky 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 894,80 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/379/23 | prenájom divadla - Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VILLAGE CULTUREL ASBL | 2020830823 | 2 951,19 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/378/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 312,12 € | 25.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/377/23 | energetické služby 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 21.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/376/23 | úrok z omeškania PP 82 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ministerstvo kultúry SR | 00165182 | 51,72 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/375/23 | úrok z omeškania PP 87 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ministerstvo kultúry SR | 00165182 | 23,51 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/373/23 | preprava: BA - Viedeň a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 200,00 € | 19.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/374/23 | dodávka služieb techniky 9/23 - Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 308,40 € | 19.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/372/23 | licencia "Manželky revolucionárov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | The Hanoch Levin Institute of Israeli Drama (NPO) | 806296654-17 | 1 750,00 € | 18.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/370/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 273,38 € | 18.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/367/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 269,38 € | 18.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/371/23 | licencia "Manželky revolucionárov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | The Hanoch Levin Institute of Israeli Drama (NPO) | 806296654-17 | 1 750,00 € | 18.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/369/23 | spotreba elektrickej energie 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 222,14 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/368/23 | veniec - p. Bachratý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Starflora s. r. o. | 47916893 | 139,00 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/366/23 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 08.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/362/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 07.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/364/23 | PHM 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 294,95 € | 07.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/365/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/363/23 | telefónne poplatky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,74 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/359/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 057,72 € | 06.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/358/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| FD/361/23 | telefónne poplatky 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |