Faktúry
Počet záznamov: 5060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/302/25 | preprava Modra, Hronsek BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 551,10 € | 25.06.2025 | 20.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/294/25 | preprava techniky Bratislava -Trnava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 168,80 € | 24.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/296/25 | telefónne poplatky 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/297/25 | telefónne poplatky 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,05 € | 24.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/293/25 | preprava techniky Bratislava -Košice, Prešov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 1 476,40 € | 24.06.2025 | 31.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/299/25 | poistenie vozidla comfort škoda Rapid BL610GJ 20.9.2025-19.03.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 175,62 € | 24.06.2025 | 19.09.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/291/25 | preprava osôb: BA - Lipt. Mikuláš a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 750,30 € | 24.06.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/289/25 | umelecký výkon - Kronerová 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 520,66 € | 24.06.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/295/25 | umelecký výkon 6/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 350,00 € | 24.06.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/298/25 | licenčné odmeny 7/2025-6/2030 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 2 928,22 € | 24.06.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/290/25 | preprava osôb: BA - Revúca a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 672,80 € | 24.06.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/292/25 | preprava osôb: BA - Zlín a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 210,00 € | 24.06.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/288/25 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 261,41 € | 23.06.2025 | 29.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/287/25 | honorár za divad. predstaven "Tri ženy pod orechom" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | 3 552,64 € | 20.06.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/286/25 | zapožičanie inventáru | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | REK-FILM, s.r.o. | 35820811 | 241,08 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/285/25 | výroba kulís"Lakomec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 730,00 € | 17.06.2025 | 20.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/281/25 | umelecký výkon 5/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/282/25 | preprava techniky Bratislava - Hronsek a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 585,00 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/283/25 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 123,68 € | 16.06.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/284/25 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 115,93 € | 16.06.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/280/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 476,84 € | 12.06.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/279/25 | licenčné odmeny 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 769,29 € | 12.06.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/277/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 300,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/278/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 900,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/275/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/276/25 | návrh scény "Lakomec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 3 500,00 € | 11.06.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/274/25 | výroba dekorácií do DV "Lakomecv" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 300,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/273/25 | PHM 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 168,94 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/272/25 | tlač letáky a bulletin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 589,66 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/271/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 827,54 € | 09.06.2025 | 20.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |