Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/279/24 | dodávka služieb technického personálu 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 800,00 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/277/24 | administratívne práce 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/280/24 | dodávka služieb techniky 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 210,40 € | 02.07.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/278/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.07.2024 | 11.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/257/24 | telefónne poplatky 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/258/24 | telefónne poplatky 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/264/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/265/24 | preprava osôb: BA - Praha a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 800,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/268/24 | nájom nebytových priestorov 7/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/269/24 | nájom nebytových priestorov 7/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/262/24 | umelecký výkon - Kobielsky 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 810,00 € | 01.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/266/24 | preprava osôb: BA - Prahy a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 436,00 € | 01.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/263/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 127,24 € | 01.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/261/24 | maskérske práce 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 360,00 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/259/24 | energetické služby 05/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/260/24 | energetické služby 06/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/270/24 | nájom nebytových priestorov 7/24 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/271/24 | nájom nebytových priestorov 7/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/273/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/276/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 831,70 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/267/24 | preprava osôb: BA - Košice, Rožňava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 5 820,00 € | 01.07.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/272/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/274/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/275/24 | 207m2 el. energie za 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 77,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/251/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 455,00 € | 30.06.2024 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/256/24 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 69,00 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/253/24 | licenčné odmeny 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 40,00 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/254/24 | umelecký výkon - Kronerová 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 176,45 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/255/24 | umelecký výkon - Kronerová 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 353,87 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/251/24 | preprava osôb: BA - Zvolen a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 040,00 € | 24.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |