Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/526/23 | spolupráca - Kavaschová "Víkend zatvorených hraníc" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Kwietko s.r.o. | 47764902 | 1 000,00 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/527/23 | spotreba elektrickej energie 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 520,15 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/524/23 | preprava BA - Myjava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 234,40 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/518/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 398,59 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/520/23 | prenájom terminálu 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/521/23 | telefónne poplatky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,30 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/519/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/516/23 | umelecký výkon 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 800,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/515/23 | honoráre účinkujúcich + poplatky LITA - "Umenie padať" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení | 51063778 | 1 486,75 € | 06.12.2023 | 12.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/513/23 | ubytovanie - Boráros | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 290,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/508/23 | maskérske práce 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 550,00 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/507/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 170,98 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/506/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 282,50 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/503/23 | návrh scény "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 3 500,00 € | 04.12.2023 | 19.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/504/23 | návrh plagátu "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 500,00 € | 04.12.2023 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/491/23 | administratívne práce 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/490/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/496/23 | nájom nebytových priestorov 12/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| FD/497/23 | nájom nebytových priestorov 12/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/492/23 | dodávka služieb techniky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 16 288,80 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/489/23 | hudba k predstaveniu "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/484/23 | chlebíčky "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 547,30 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/486/23 | bulletiny - "Kartónový otecko" 500 ks x 0,5 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 140,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/485/23 | plagáty "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 165,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/483/23 | telefónne poplatky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/482/23 | telefónne poplatky 11/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/487/23 | kreatíva plagátov a bulletínu "Kartónový otecko" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/488/23 | preprava BA - Zohor a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 393,83 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/481/23 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 291,96 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| FD/480/23 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 53,60 € | 28.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |