Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/380/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/381/24 | dodávka služieb techniky 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 537,85 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/374/24 | odstránenie havarijného stavu na rozvodoch kanalizacie Astorka korzo 90 Nedbalova ul.1 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | USB stav s.r.o. | 50724509 | 750,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/375/24 | dodávka a montáž sadrokartonovej priečky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LENGEL, s.r.o. | 51723123 | 910,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/376/24 | 207m2 el. energie za 09/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 94,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/377/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 871,00 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/378/24 | 207m2 el. energie za 6-9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 189,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/373/24 | percentuálne odmeny "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 853,72 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/371/24 | online predaj služby za 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 982,53 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/372/24 | telefónne poplatky a internet 10/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,07 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/370/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 360,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/362/24 | umelecký výkon - Kobielsky 27.9./24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/363/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/365/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/366/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/361/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/364/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/367/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/368/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/369/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/356/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/357/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/359/24 | ubytovanie - Váhavec-Kosz | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 250,50 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/360/24 | ubytovanie - Váhavec-Walicky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 226,50 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/358/24 | podiel tržieb na koncerte Szidi Tobias | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SCENE občianske združenie | 31812252 | 491,14 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/354/24 | tepovanie kobercov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 808,20 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/355/24 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 67,15 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/353/24 | percentuálne odmeny "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 475,53 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/352/24 | aplikácia entradio, web stránka príprava, konfigurácia školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 2 154,00 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/351/24 | ubytovanie oktober | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Imrich Mikolaj | 46986952 | 850,00 € | 20.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |