Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/062/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 215,18 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/068/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/058/23 | telefónne poplatky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 161,96 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/056/23 | umelecký výkon 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 650,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/055/23 | výroba bábok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 500,00 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/054/23 | návrh scény a bábok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Boráros Szilárd | 8968034 | 3 500,00 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/053/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 264,00 € | 01.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/048/23 | nájom nebytových priestorov 2/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/047/23 | nájom nebytových priestorov 2/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/052/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 516,20 € | 01.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/051/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 738,00 € | 01.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/050/23 | nájom nebytových priestorov 2/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/049/23 | nájom nebytových priestorov 2/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/044/23 | tonery RICOH | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 163,20 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/046/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/045/23 | administratívne práce 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/041/23 | umelecký výkon - Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 520,00 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/043/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 382,27 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/040/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 119,87 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/042/23 | Seminár PAM 38.00 dňa 25.01. 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/037/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 504,86 € | 30.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/039/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 30.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/038/23 | telefónne poplatky 1/23, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,82 € | 30.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/036/23 | skartátor KOBRA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,00 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/035/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 562,85 € | 26.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/034/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2022-vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 8 464,84 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/033/23 | hudobná spolupráca - Geišberg | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Geišberg projekt | 42361524 | 350,00 € | 25.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/032/23 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 23.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/031/23 | energetické služby 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 23.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/030/23 | licenčné odmeny 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 473,55 € | 20.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |