Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/593/22 | Komplexné poistenie podnikateľov 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 1 386,26 € | 27.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/590/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 421,90 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| FD/591/22 | umelecký výkon 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 27.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| FD/588/22 | Seminár PAM 37.04 dňa 15. 12. 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/589/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 191,81 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/587/22 | maskérske práce 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 16.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/586/22 | technické zabezpečenie koncertu 12. 12. 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BV ton s. r. o. | 50456601 | 400,00 € | 15.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/583/22 | preprava účinkujúcich: BA - Viedeň a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 291,20 € | 13.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/584/22 | preprava účinkujúcich: BA - Tajov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 533,52 € | 13.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/582/22 | tlač PF 2023 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 34,00 € | 13.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/585/22 | spotreba elektrickej energie 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 218,60 € | 13.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/581/22 | prenájom terminálu 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/579/22 | PHM 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 231,47 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/580/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 258,91 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/578/22 | umelecký výkon 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 450,00 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/574/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 08.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/573/22 | maskérske práce 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 800,00 € | 08.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/577/22 | telefónne poplatky 11/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,48 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/576/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 08.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/575/22 | svetelná výstrč 2 ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LIGHT Box, s.r.o. | 36662488 | 679,20 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/572/22 | kreatíva plagátu a bulletínu "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 06.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/562/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 540,40 € | 06.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| FD/561/22 | záloha na tantiémy "Malér" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/571/22 | internet 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/570/22 | internet 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/569/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 22,42 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/568/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/567/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 12,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/566/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| FD/565/22 | telefónne poplatky 12/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |