Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/404/23 | disk Samsung SSD 870, klávesnice+myši | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 237,24 € | 09.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/403/23 | maskérske práce 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 040,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/405/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 456,91 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/406/23 | preprava kulís - BA-Trenčín "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 270,40 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/402/23 | prenájom terminálu 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/401/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/395/23 | umelecký výkon - Kobielsky 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 370,00 € | 03.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/400/23 | umelecký výkon 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 100,00 € | 03.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/397/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 314,88 € | 03.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/396/23 | telefónne poplatky a internet 10/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 177,25 € | 03.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/399/23 | telefónne poplatky 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,00 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/398/23 | telefónne poplatky 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,72 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/381/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 306,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/394/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/393/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/392/23 | spotreba el. energie 9/23 - kanc. priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 50,45 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/391/23 | spotreba el. energie 9/23 - A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 248,70 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/390/23 | nájom nebytových priestorov 10/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/389/23 | nájom nebytových priestorov 10/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/388/23 | nájom nebytových priestorov 10/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/387/23 | nájom nebytových priestorov 10/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/386/23 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 472,49 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/385/23 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,44 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/380/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 60,43 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/384/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/383/23 | administratívne práce 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/382/23 | dodávka služieb techniky 9/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 894,80 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/379/23 | prenájom divadla - Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VILLAGE CULTUREL ASBL | 2020830823 | 2 951,19 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| FD/378/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 312,12 € | 25.09.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| FD/377/23 | energetické služby 8/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 21.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |