Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/174/24 | zabezpečenie procesu verej. obstrávania na zák. svetelná technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 29.04.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/173/24 | umelecký výkon - Kronerová 4/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 492,73 € | 25.04.2024 | 03.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/172/24 | kancelárske potreby - toner | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 1 017,96 € | 24.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/170/24 | licenčné odmeny 3/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 55,00 € | 23.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/171/24 | sprostredkovateľská činnosť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barono s. r. o. | 46923284 | 360,00 € | 23.04.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/168/24 | kreatíva plagátov a bulletínu "Príhody tuláka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/169/24 | kompozícia scénickej hudby "Tulák" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ľudové Mladistvá o.z. | 51300788 | 2 500,00 € | 19.04.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/167/24 | predstavenie "Hallgatni akartam" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vigszínház Nonprofit Kft. | 23395819241 | 3 192,00 € | 18.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/165/24 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 452,20 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/166/24 | licenčné odmeny 3/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 390,29 € | 17.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/163/24 | autorská odmena za licenciu 4/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 957,60 € | 17.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/164/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 1 027,63 € | 17.04.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/160/24 | doprava na predstavenie v Prahe | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aleš Pezl | 61480738 | 2 021,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/159/24 | Eset predĺženie na 1 rok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 229,15 € | 16.04.2024 | 03.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/162/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 16.04.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/161/24 | odohratie predstavenia "Každý má svou pravdu" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 4 738,59 € | 16.04.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/157/24 | elektrická energia 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 130,52 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/158/24 | ubytovanie - Dejvické divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 1 004,50 € | 15.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/156/24 | telefónne poplatky 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,65 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/148/24 | chlebíčky "Tulák" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 112,50 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/149/24 | chlebíčky Švandovo divadlo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 64,50 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/150/24 | chlebíčky Vígszínház Budapešť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 54,00 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| FD/147/24 | chlebíčky "Tulák" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FRESH REPUBLIC s. r. o. | 46419446 | 576,80 € | 11.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/155/24 | umelecký výkon - Kronerová 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 446,44 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/151/24 | tlmočenie hry z maďarského jazyka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 175,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/152/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/154/24 | umelecký výkon - Kronerová 2/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 485,01 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| FD/153/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 11.04.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/146/24 | prenájom terminálu 3/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | A3 Soft s. r. o. | 36337960 | 72,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| FD/145/24 | tlač plagáty a bulletiny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 290,00 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |