Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/076/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 412,37 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/078/25 | poistenie vozidla comfort škoda Rapid BL610GJ 20.3.2025-19.09.2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 154,02 € | 17.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/079/25 | licenčné odmeny 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 807,84 € | 17.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/077/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 17.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/080/25 | umelecký výkon - Porubjaková 1-12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 476,00 € | 17.02.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/069/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova - dofakturácia inflácie 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 426,00 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/070/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 110m2 - dofakturácia inflácie 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 18,50 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/071/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova - dofakturácia inflácie 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 18,50 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/072/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 67m2- dofakturácia inflácie 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 11,00 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/073/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 67m2- dofakturácia inflácie 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 11,00 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/074/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 260m2- dofakturácia inflácie 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 46,50 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/075/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2- dofakturácia inflácie 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 42,42 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/068/25 | umytie vozidla Škoda Rapid BL610GJ | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 98,00 € | 12.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/066/25 | oprava bojlera | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ALL THERM SK,s.r.o. | 51914514 | 199,75 € | 12.02.2025 | 10.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/067/25 | grafická úprava na kulisy "Ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | JOKER spol. s.r.o. | 45476365 | 63,56 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/064/25 | dodávka el. energie SNP 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 519,58 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/063/25 | umelecký výkon 1/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 150,00 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/065/25 | umelecký výkon 1/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 2 225,00 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/061/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 125,00 € | 10.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/062/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/060/25 | telefónne poplatky 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,36 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/059/25 | PHM 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 272,86 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/058/25 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 295,20 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/048/25 | material látky do DV "Ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tessuti Praga s.r.o. | 05893593 | 326,07 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/051/25 | 207m2 el. energie za 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 76,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/052/25 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/053/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/25 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/055/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/25 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 07.02.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/046/25 | poplatok za internet a servisného technika 1-12/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 889,04 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/047/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |