Faktúry
Počet záznamov: 5060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/142/26 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/26 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 01.04.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/143/26 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/26 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 01.04.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/125/26 | umelecký výkon 1/2026 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 30.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| FD/126/26 | predlženie ESET na rok pre 11PC | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 314,44 € | 30.03.2026 | 22.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/124/26 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 25.03.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/122/26 | telefónne poplatky 3/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 24.03.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| FD/123/26 | telefónne poplatky 3/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.03.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| FD/121/26 | licenčné odmeny 2/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 518,16 € | 24.03.2026 | 15.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/120/26 | umelecký výkon 2/2026 Kemka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DAKEC, s.r.o. | 50881531 | 200,00 € | 23.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| FD/118/26 | preprava sťahovanie vecí BA-Modra a spať | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 147,05 € | 23.03.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/119/26 | preprava kulís BA-Modr-Trenčín a spať | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 295,20 € | 23.03.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/117/26 | služba na sieti 2/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 190,65 € | 17.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/116/26 | umelecký honorár a tantiémy 11% | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | 3 260,04 € | 16.03.2026 | 27.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/115/26 | umelecký výkon 2/2026 Černý V. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 250,00 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/113/26 | umelecký výkon 2/2026 Morávek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/114/26 | licenciu na dielo "Navrávačky" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 84,99 € | 13.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| FD/111/26 | umelecký výkon 2/26 Kronerová, LITA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 707,40 € | 13.03.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/109/26 | kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 352,55 € | 11.03.2026 | 22.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/110/26 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 11.03.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/108/26 | umelecký výkon 2/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 500,00 € | 09.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/107/26 | PC HP EliteDesk 800 G5 DM+Office+adaptér | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 427,46 € | 09.03.2026 | 22.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/106/26 | umelecký výkon Matej Landl 2/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 300,00 € | 06.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/105/26 | PHM 2/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 266,74 € | 06.03.2026 | 27.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/103/26 | dodávka el. energie SNP 2/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 513,33 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/104/26 | maskérske práce 2/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 2 100,00 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/099/26 | umelecký výkon 2/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 750,00 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/101/26 | telefónne poplatky 2/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,54 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/098/26 | internet 2/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/102/26 | umelecký výkon 2/2026 Schumerová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Artevita s.r.o. | 57360910 | 180,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/100/26 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 685,65 € | 04.03.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |