Faktúry
Počet záznamov: 4864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/018/26 | toner do kopírky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 147,60 € | 22.01.2026 | 06.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/019/26 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 606,40 € | 22.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/017/26 | PHM 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 204,21 € | 13.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/016/26 | dodávka el. energie SNP 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 757,12 € | 12.01.2026 | 07.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/014/26 | internet 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 08.01.2026 | 07.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/009/26 | služby online predaj za 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 826,06 € | 07.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/010/26 | hosting monitora 1-12/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Connect partner s.r.o. | 36218707 | 147,60 € | 07.01.2026 | 07.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/013/26 | telefónne poplatky 1/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 173,33 € | 07.01.2026 | 07.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/008/26 | telefónne poplatky 12/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,22 € | 05.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/001/26 | nájom nebytových priestorov 1/26 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 05.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/555/25 | maskérske prace 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 740,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/553/25 | umelecký výkon/Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/556/25 | účinkovanie J.Morávka v insc. "Váhavec" 4.12.2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/554/25 | umelecký výkon 12/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 800,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/557/25 | maskérske prace 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 900,00 € | 31.12.2025 | 07.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/547/25 | energetické služby 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/548/25 | internet 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 184,50 € | 30.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/545/25 | telefónne poplatky 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 29.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/546/25 | telefónne poplatky 12/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 29.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/541/25 | HIM/reflektory,výrobník plynu,zvuková a svetelná aparatúra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 129 974,10 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/543/25 | licenčné poplatky DH | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 290,72 € | 18.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/544/25 | licenčné poplatky DH Nevesta 11/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 175,45 € | 18.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/542/25 | vstupenky " Bolo nás 11" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 26,31 € | 18.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/540/25 | účinkovanie J.Morávka v insc. "Váhavec" 22.11.2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 17.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/539/25 | umelecký výkon 12/2025 Landl | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 700,00 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/537/25 | výkon PO a BOZP 11/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 15.12.2025 | 31.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |