Faktúry
Počet záznamov: 4723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/240/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 30.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/239/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 949,81 € | 27.05.2025 | 29.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/238/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 663,85 € | 27.05.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/237/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 22.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/234/25 | umelecký výkon 4/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 21.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/235/25 | preprava Revúca - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 728,75 € | 21.05.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/236/25 | preprava Lipt. Mikuláš - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 679,45 € | 21.05.2025 | 09.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/233/25 | dodávka služieb techniky 04/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 837,51 € | 20.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/232/25 | preprava techniky Bratislava -Liptov. Mikuláš a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 656,00 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/231/25 | autorská odmena za predstavenie "Sága aneb vizovský zázrak" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | OSA, z.s. | 63839997 | 101,82 € | 16.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/230/25 | umelecký výkon 4/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 1 850,00 € | 15.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/229/25 | služby online predaj za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 691,25 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/225/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/226/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/224/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,37 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/228/25 | PHM 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 413,39 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/227/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 12.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/221/25 | dodávka el. energie SNP 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 197,72 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/222/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 07.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/223/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 07.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/212/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/213/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/210/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/219/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/208/25 | maskérske práce 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/211/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 06.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/209/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 313,33 € | 06.05.2025 | 09.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/220/25 | umelecký výkon 4/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 350,00 € | 06.05.2025 | 10.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/204/25 | telefónne poplatky a internet 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,68 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/205/25 | energetické služby 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |