Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/045/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 023,06 € | 06.02.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/044/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/040/25 | umelecký výkon Matej Landl 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 900,00 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/041/25 | služby online predaj za 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 103,11 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/043/25 | dodávka služieb techniky 01/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 19 279,02 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/042/25 | telefónne poplatky a internet 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,71 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/033/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/034/25 | nájom nebytových priestorov 2/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/037/25 | nájom nebytových priestorov 2/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/039/25 | umelecký výkon 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 925,00 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/032/25 | maskérske práce 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 680,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/036/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/038/25 | maskérske práce 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 760,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/035/25 | nájom nebytových priestorov 2/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 03.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/030/25 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 212,50 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/031/25 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 118,58 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/026/25 | prenájom ubytovania 1/25 Kos | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Imrich Mikolaj | 46986952 | 400,00 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/028/25 | telefónne poplatky 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 88,47 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/029/25 | telefónne poplatky 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/027/25 | material na DH "Ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SubliProfi, s.r.o. | 28568419 | 111,11 € | 30.01.2025 | 08.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/024/25 | vedenie agendy, org. servis. opráv 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 20.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/025/25 | dodávka služieb techniky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 695,60 € | 20.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/022/25 | tlač plagáty a bulletiny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 288,00 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/020/25 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 865,69 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/021/25 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/023/25 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 526,50 € | 17.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/019/25 | licenčné odmeny 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 154,29 € | 17.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/017/25 | spotreba elektrickej energie 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 292,23 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/018/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 160,20 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/016/25 | maskérske práce 1/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 075,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra |