Faktúry
Počet záznamov: 5227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/207/26 | umelecký výkon 5/2026 Kristína Kilo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Krysthalia s.r.o. | 47567261 | 550,00 € | 15.05.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/211/26 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 766,81 € | 15.05.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/201/26 | záloha na ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Hotel Dukla, a.s. | 36482293 | 377,50 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/203/26 | vyúčtovanie za elektr. energiu za 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -193,21 € | 12.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/202/26 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 12.05.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/200/26 | PHM 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 199,86 € | 07.05.2026 | 29.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/199/26 | umelecký výkon 4/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 500,00 € | 06.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/198/26 | umelecký výkon Matej Landl 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 400,00 € | 06.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/197/26 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 741,61 € | 06.05.2026 | 17.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/193/26 | služby online predaj za 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 501,09 € | 05.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/195/26 | telefónne poplatky 5/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 227,19 € | 05.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/196/26 | telefónne poplatky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,70 € | 05.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/192/26 | služby na sieti 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 233,70 € | 05.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/194/26 | maskérske práce 4/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 3 160,00 € | 05.05.2026 | 28.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/190/26 | vstupenky do divadla v Prahe Kartonový otecko | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 55,34 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/191/26 | mestská daň za ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MZM s.r.o. | 29129893 | 124,00 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/181/26 | nájom nebytových priestorov 4/26 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 04.05.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/188/26 | umelecký výkon 4/2026 Kronerová, LITA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 337,48 € | 04.05.2026 | 17.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/178/26 | nájom nebytových priestorov 5/26 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 04.05.2026 | 17.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/180/26 | nájom nebytových priestorov 5/26 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 04.05.2026 | 17.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/179/26 | nájom nebytových priestorov 5/26 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 04.05.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/189/26 | dodávka služieb techniky 4/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 702,20 € | 04.05.2026 | 27.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/186/26 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/26 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 04.05.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/183/26 | spotreba el. energie 4/26 -kancelárske priestory 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 38,00 € | 04.05.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/185/26 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/26 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 04.05.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/187/26 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/26 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 04.05.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/177/26 | šitie kostýmov pre inscenáciu "Na ceste do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | letospring s.r.o. | 56922248 | 700,00 € | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/176/26 | nákup kostýmov do inscenácie "Na ceste do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | letospring s.r.o. | 56922248 | 2 835,50 € | 29.04.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| FD/172/26 | umelecký výkon 3/2026 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 500,00 € | 27.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| FD/171/26 | umelecký výkon 4/2026 Schumerová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Artevita s.r.o. | 57360910 | 180,00 € | 27.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |