Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/273/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/276/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 831,70 € | 01.07.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/267/24 | preprava osôb: BA - Košice, Rožňava a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 5 820,00 € | 01.07.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/272/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/274/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 7/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/275/24 | 207m2 el. energie za 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 77,00 € | 01.07.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/251/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 455,00 € | 30.06.2024 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/256/24 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 69,00 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/253/24 | licenčné odmeny 2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 40,00 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/254/24 | umelecký výkon - Kronerová 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 176,45 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/255/24 | umelecký výkon - Kronerová 6/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 353,87 € | 26.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/251/24 | preprava osôb: BA - Zvolen a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 040,00 € | 24.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/252/24 | poistenie vozidla comfort škoda Rapid BL610GJ 20.9.2024-19.03.2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 154,02 € | 24.06.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/250/24 | umelecký výkon 6/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 250,00 € | 21.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/248/24 | licenčné odmeny 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 3 803,36 € | 18.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/249/24 | kancelárske a čistiace potreby, repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 227,72 € | 18.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/246/24 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,47 € | 17.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/247/24 | maskérske práce 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 900,00 € | 17.06.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/245/24 | spotreba elektrickej energie 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 972,01 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/244/24 | tlač plagáty a letáky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 93,00 € | 13.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/243/24 | PHM 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 283,65 € | 11.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/242/24 | dodávka služieb techniky 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 548,40 € | 11.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/241/24 | divadelný PC LED reflektory 17ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 47 757,60 € | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/240/24 | telefónne poplatky 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,10 € | 10.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/239/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 5/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 10.06.2024 | 04.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/238/24 | maskérske práce 05/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 890,00 € | 06.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/235/24 | umelecký výkon 5/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 250,00 € | 05.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/234/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 247,09 € | 05.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/236/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 05.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/237/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 05.06.2024 | 31.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |