Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/393/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 16.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/392/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" a "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 301,22 € | 16.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/389/24 | licenčné odmeny 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 795,27 € | 14.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/388/24 | tonery RICOH | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 144,00 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/391/24 | all-in-one zariadenie na overovanie vstupeniek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 522,00 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/390/24 | autorská odmena za licenciu 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 223,20 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/387/24 | spotreba elektrickej energie 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 113,11 € | 10.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/386/24 | PHM 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 213,79 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/382/24 | administratívne práce 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 256,00 € | 10.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/384/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,92 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/385/24 | záznam predstavenia "príhody tuláka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 204,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/383/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 572,09 € | 08.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/379/24 | umelecký výkon 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 200,00 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/380/24 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/381/24 | dodávka služieb techniky 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 537,85 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/374/24 | odstránenie havarijného stavu na rozvodoch kanalizacie Astorka korzo 90 Nedbalova ul.1 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | USB stav s.r.o. | 50724509 | 750,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/375/24 | dodávka a montáž sadrokartonovej priečky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LENGEL, s.r.o. | 51723123 | 910,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/373/24 | percentuálne odmeny "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 853,72 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/371/24 | online predaj služby za 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 982,53 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/372/24 | telefónne poplatky a internet 10/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,07 € | 03.10.2024 | 08.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/370/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 360,00 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/362/24 | umelecký výkon - Kobielsky 27.9./24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/363/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/365/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/366/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/361/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/364/24 | nájom nebytových priestorov 10/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/356/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/357/24 | telefónne poplatky 9/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/359/24 | ubytovanie - Váhavec-Kosz | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 250,50 € | 30.09.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |