Faktúry
Počet záznamov: 5227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/352/26 | dodávka komplexných služieb technického personálu 6,7,8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 042,94 € | 04.09.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/348/26 | telefonne poplatky 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 161,95 € | 03.09.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/346/26 | služby na sieti internet 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 206,27 € | 02.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/347/26 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 664,47 € | 02.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/344/26 | internet 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 01.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/345/26 | služby onlilne predaj Entradio 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 261,18 € | 01.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/334/26 | nájomné nebytových priestorov 260m2 Mickiewiczova2 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 01.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/335/26 | nájomné nebytových priestorov 207,75m2 Mickiewiczova2 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 01.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/336/26 | nájomné nebytových priestorov 110m2 Mickiewiczova2 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 01.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/337/26 | nájomné nebytových priestorov 67m2 Mickiewiczova2 9/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 01.09.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/330/26 | zaškolenie obsluhy aplikácie Entradio | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 284,60 € | 24.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/332/26 | telefónne poplatky 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 102,86 € | 24.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/333/26 | telefónne poplatky 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/331/26 | zmluvná pokuta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 198,00 € | 24.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/318/26 | umelecký výkon Černý 5/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 450,00 € | 11.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/320/26 | nájomné nebytových priestorov 8/2026 260m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 11.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/321/26 | nájomné nebytových priestorov 8/2026 207 75m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 11.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/322/26 | nájomné nebytových priestorov 8/2026 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 11.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/323/26 | nájomné nebytových priestorov 8/2026 67 m2 sklad | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 11.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/319/26 | umelecký výkon Černý 6/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 850,00 € | 11.08.2026 | 23.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/317/26 | PHM 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 443,20 € | 11.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/316/26 | kancelarske potreby, repre, čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TSV Group s.r.o. | 48120308 | 144,96 € | 06.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/314/26 | dobropis dodávkyelektriny 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -721,27 € | 06.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/315/26 | telefónne poplatky 8/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 161,95 € | 06.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/309/26 | služby online predaja 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 146,06 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/310/26 | služby na sieti internet 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 362,85 € | 04.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/311/26 | telefónne poplatky 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,53 € | 04.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/312/26 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 748,40 € | 04.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| FD/313/26 | odborné práce a výkon PO a BOZP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 04.08.2026 | 26.10.2026 | Faktúra | |||||
| FD/308/26 | internet 7/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 03.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra |