Faktúry
Počet záznamov: 4775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/449/25 | telefónne poplatky 10/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 23.10.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/445/25 | hosting astorka 20.11.2025-20.11.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 73,65 € | 23.10.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/442/25 | maskerské práce 10/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Alica Dvorská | 37275291 | 160,00 € | 17.10.2025 | 26.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/440/25 | energetické služby 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/441/25 | umelecký výkon 9/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 16.10.2025 | 26.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/438/25 | umelecký výkon 9/2025 Kemka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DAKEC, s.r.o. | 50881531 | 400,00 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/437/25 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 107,99 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/439/25 | PHM 9/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 605,81 € | 13.10.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/431/25 | dodávka el. energie SNP 9/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 207,98 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/433/25 | telefónne poplatky 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,89 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/435/25 | účinkovanie J.Morávka v insc. "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/436/25 | maskerské práce 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Alica Dvorská | 37275291 | 160,00 € | 08.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/434/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 427,06 € | 08.10.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/432/25 | repre, čistiace prostriedky, kanc. potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 269,73 € | 08.10.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/428/25 | telefónne poplatky 10/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 173,17 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/429/25 | maskérske práce 9/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 560,00 € | 03.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/430/25 | umelecký výkon Ján Jackuliak 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FILIP LOMBARD, s.r.o. | 50088947 | 600,00 € | 03.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| FD/408/25 | preprava osôb BA-Schwechat | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 100,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/411/25 | nájom nebytových priestorov 10/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/422/25 | umelecký výkon 9/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 600,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/410/25 | nájom nebytových priestorov Mickiewiczova 207,75m2 10/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/420/25 | umelecký výkon Matej Landl 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 700,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/419/25 | služby online predaj za 9/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 611,05 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/409/25 | nájom nebytových priestorov 10/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/407/25 | školenie na práce vo výškach | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Beztech, s.r.o. | 35856793 | 140,96 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/421/25 | umelecký výkon 9/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 800,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/423/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 9/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/412/25 | nájom nebytových priestorov 10/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 02.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/427/25 | internet 9/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 184,50 € | 02.10.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/425/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7-9/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 510,93 € | 02.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |