Faktúry
Počet záznamov: 4641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/121/25 | masky do DV "Ženy slávnych mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Veronika Hartelová | 88246906 | 478,22 € | 13.03.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/120/25 | úprava odevov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radka Úradníková | 60388072 | 1 414,74 € | 13.03.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/117/25 | ročný prístup VS SR | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 11.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/119/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 250,00 € | 11.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/115/25 | telefónne poplatky 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,82 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/116/25 | tlač plagáty a letáky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | 396,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/118/25 | PHM 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 218,06 € | 11.03.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/114/25 | dodávka el. energie SNP 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 543,73 € | 07.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/107/25 | výroba kulisy "Ženy slávnych mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Duras | 32071131 | 1 600,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/108/25 | umelecký výkon 2/2025 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 1 450,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/109/25 | telefónne poplatky 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/110/25 | telefónne poplatky 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/113/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 029,02 € | 06.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/106/25 | výroba kulís "Ženy slávnych mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 850,00 € | 06.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/112/25 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 430,50 € | 06.03.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/111/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 749,00 € | 06.03.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/104/25 | kreatíva plagátov a bulletínu "ženy veľkých mužov" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/105/25 | umelecký výkon 2/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MOONTIL, s.r.o. | 56113463 | 1 250,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/103/25 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 295,20 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/093/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/092/25 | maskérske práce 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 880,00 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/091/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 04.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/094/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 559,00 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/090/25 | maskérske práce 2/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 560,00 € | 04.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/095/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 04.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/096/25 | nájom nebytových priestorov 3/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 04.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/099/25 | 207m2 el. energie za 2/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 55,00 € | 04.03.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/102/25 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 04.03.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/100/25 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 04.03.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/101/25 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 04.03.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |