Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/015/25 | maskérske práce 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 560,00 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/012/25 | kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 375,27 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/013/25 | PHM 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 277,44 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/011/25 | služby online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 1 124,16 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/010/25 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 234,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/014/25 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,75 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/009/25 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 636,46 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/008/25 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 933,54 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/004/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/005/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/002/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/003/25 | nájom nebytových priestorov 1/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/007/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/006/25 | telefónne poplatky a internet 1/25 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 167,22 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/001/25 | hosting monitora 1-12/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Connect partner s.r.o. | 36218707 | 147,60 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/494/24 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 420,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/504/24 | autorská odmena za licenciu 10-12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 789,60 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/505/24 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 483,23 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/497/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/503/24 | umelecký výkon Matej Landl 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 200,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/502/24 | úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Renata Lamprecht Genyiová- Krajčírstvo Renka | 40787150 | 84,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/495/24 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/496/24 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/493/24 | umelecký výkon 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 050,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/501/24 | energetické služby 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.12.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/498/24 | 207m2 spotreba plynu 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 875,70 € | 31.12.2024 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/499/24 | 260m2 spotreba el. energie za 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 805,40 € | 31.12.2024 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/500/24 | 207m2 el. energie za 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 83,70 € | 31.12.2024 | 26.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/486/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér"6/21-6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -1 396,02 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/487/24 | zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 11/22-4/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -785,89 € | 30.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |