Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/228/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 5/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 04.06.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
FD/230/24 ubytovanie 14.6.2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Hotel Ibis Praha Malá Strana 25096796 1 393,60 € 04.06.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/227/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 04.06.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/226/24 telefónne poplatky a internet 6/24 + splátky za MT Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 171,88 € 04.06.2024 26.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
FD/233/24 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 289,10 € 04.06.2024 03.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/231/24 poplatok za internet + práca servis. technika 05/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 247,44 € 04.06.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/232/24 licenčná odmena +provízia agentúry Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 1 904,32 € 04.06.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/229/24 umelecký výkon - Kobielsky 5/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 APLAUZ REAL s.r.o. 48280151 220,00 € 04.06.2024 07.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/230/19 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 270,00 € 03.06.2024 26.06.2019 Faktúra
FD/223/24 administratívne práce 5/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
FD/209/24 telefónne poplatky 5/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 03.06.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/210/24 telefónne poplatky 5/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/224/24 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 03.06.2024 03.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/225/24 dodávka služieb techniky 05/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 8 392,80 € 03.06.2024 03.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/214/24 nájom nebytových priestorov 6/24 260 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 03.06.2024 03.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/211/24 práškový PHP, kontrola a oprava PHP + doprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FIREcontrol s. r. o. 46388915 134,46 € 03.06.2024 03.07.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/212/24 práškový PHP, kontrola, doprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FIREcontrol s. r. o. 46388915 393,84 € 03.06.2024 03.07.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/213/24 nájom nebytových priestorov 6/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 03.06.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/215/24 nájom nebytových priestorov 6/24 207 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 03.06.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/216/24 nájom nebytových priestorov 6/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 03.06.2024 31.07.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/217/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 6/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 03.06.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/218/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 6/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 03.06.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/219/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 6/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 03.06.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/220/24 207m2 el. energie za 6/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 82,00 € 03.06.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/221/24 260m2 spotreba el. energie 6/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 850,00 € 03.06.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/222/24 207m2 plyn za 6/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 480,00 € 03.06.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
FD/208/24 fotenie interierov google street view Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Maps s.r.o. 19517629 678,00 € 24.05.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/207/24 PHM 4/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 221,21 € 22.05.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/206/24 preprava osôb: BA - Žilina a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 260,00 € 20.05.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
FD/205/24 licenčné odmeny 4/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 444,59 € 16.05.2024 20.06.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra